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Órgão
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95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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090162 - ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARC...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090162 - ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARC...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000357
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090162 - ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARC...
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Número da Compra
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90080/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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90162
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.636.329/0001-58 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA
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Processo
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20250245072
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Objeto
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ADESIVO PARA COLAR, A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE (RESINA + ENDURECEDO R), APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA, TEMPO DE SECAGEM INICIAL 10 MIN, CURA TOTAL EM 8 HORAS, PARA APLICACAO EM AZULEJO, MADEIRA, VIDRO, CONCRETO, PEDRAS, MAI ORIA DOS PLASTICOS RIDIGOS E METAIS, ACONDICIONADO EM BISNAGAS SEPARADAS PAR A CADA COMPONENTE, TOTALIZANDO 23 GRAMAS, TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO DE 7 0 GRAU
ADESIVO PARA COLAR, A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, APRESENTADO NA FORM A BICOMPONENTE (A+B), RESINA E ENDURECEDOR, CURA TOTAL EM 12HORAS, PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, PARTE A E PARTE B APR ESENTADOS EM MASSA
DOBRADICA, DE ACO, TIPO CANECO, DE PRESSAO, CURVA, MEDINDO 35 MM, DEVENDO A D OBRADICA SER ENTREGUE COM ACABAMENTO CROMADO, 04 FUROS (02 EM CADA ABA), ACOM PANHAM PARAFUSOS P/ FIXACAO, DE ACORDO COM A NORMA NBR 14043
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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29/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 501,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 501,80
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Valor Acumulado
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R$ 501,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2025
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2025NE000357
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20250245072
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14/05/2025
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29/05/2025
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501,80
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1
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501,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADESIVO USO GERAL
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10
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24.12
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241.2000
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|
Material
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ADESIVO USO GERAL
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2
|
24.3
|
48.6000
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|
Material
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DOBRADIÇA
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100
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2.12
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212.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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