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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000039
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.536.062/0002-54 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23392.000091/2025-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COPA DO IFNMG/CAMPUS ARINOS. PREGÃO 90003/2025 UASG: 158121 - PREGÃO PNAE 2025
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Informações Complementares
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15812105900032025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.009,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.009,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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2025NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000091/2025-89
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26/05/2025
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31/12/2025
|
10.009,70
|
1
|
10.009,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158438
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2025NE000039
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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25.381,90
|
0,00
|
0,00
|
25.381,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158438
|
2025NE000082
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.202,52
|
0,00
|
772,34
|
12.430,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
772,34
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5313
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2025-06-25
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23392.000091/2025-89
|
2025-06-25
|
10009.70
|
|
5638
|
2025-07-17
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23392.000091/2025-89
|
2025-07-17
|
15372.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE FLUIDO
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200
|
5.7
|
1140.0000
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|
Material
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BEBIDA LÁCTEA
|
600
|
5.97
|
3582.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
57.5
|
1150.0000
|
|
Material
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MANTEIGA
|
30
|
22.7
|
681.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
5.87
|
58.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
7.34
|
73.4000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
180
|
18.47
|
3324.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.499.817-**
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GRACIELI DE MIRANDA MONTEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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