|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000038
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.671.551/0001-17 - PADARIA RIBAS E FROTA LTDA
|
|
Processo
|
23392.000091/2025-89
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COPA DO IFNMG/CAMPUS ARINOS. PREGÃO 90003/2025 UASG: 158121 - PREGÃO PNAE 2025
|
|
Informações Complementares
|
15812105900032025 - UASG Minuta: 158121
|
|
Vig. Início
|
26/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.107,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.107,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2025
|
2025NE000038
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000091/2025-89
|
26/05/2025
|
31/12/2025
|
21.107,00
|
1
|
21.107,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158438
|
2025NE000038
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
42.214,00
|
0,00
|
0,00
|
42.214,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158438
|
2025NE000062
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
36.797,00
|
0,00
|
0,00
|
36.797,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6451
|
2025-06-02
|
23392.000091/2025-89
|
2025-06-04
|
21107.00
|
|
6570
|
2025-07-07
|
23392.000091/2025-89
|
2025-07-07
|
21107.00
|
|
6817
|
2025-09-29
|
23392.000091/2025-89
|
2025-10-07
|
36797.00
|
|
7020
|
2025-11-28
|
23392.000091/2025-89
|
2025-12-03
|
36797.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
20
|
56.7
|
1134.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
10
|
57.7
|
577.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
60
|
26.65
|
1599.0000
|
|
Material
|
BOLO DE CENOURA
|
60
|
26.65
|
1599.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
60
|
26.65
|
1599.0000
|
|
Material
|
BOLO DE BACIA 100 G
|
60
|
26.65
|
1599.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
46.5
|
2790.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3200
|
2.55
|
8160.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
2.05
|
2050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.499.817-**
|
GRACIELI DE MIRANDA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
