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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170109 - DRF CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 170388 - DRF DOURADOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 170388 - DRF DOURADOS
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.798.250/0001-81 - PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 13161.727885/2019-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃOPARA AS AFÂNDEGAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASILEM MUNDO NOVO/MS E CORUMBÁ/MS E PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS E RESPECTIVAS UNIDADES JURISDICIONADAS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS,PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS E TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DE FÁBRICA E MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2020
Vig. Fim 31/05/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 96.829,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 96.829,92
Valor Acumulado R$ 271.849,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/03/2020 00005/2020 Termo de Encerramento 01/06/2020 31/05/2023 0,00 0,00
04/03/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13161.727885/2019-13 01/06/2020 31/05/2021 87.510,00 1 87.510,00
12/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2020 POR 12 MESES, DE 01/06/2021 A 31/05/2022, FIRMADO ENTRE A DRF/CGE/MS E A EMPRESA PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP. 01/06/2021 31/05/2022 87.510,00 1 87.510,00
17/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DRF/DOU/MS 05/2020 DE 01/06/2022 A 31/05/2023; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE ACUMULADO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022, NO PERCENTUAL DE 10,65% EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ITEM 18 DO TERMO DE REFERENCIA. 01/06/2022 31/05/2023 96.829,92 1 96.829,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170109 2020NE800175 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2020NE800176 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2020NE800228 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2021NE000123 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.555,00 0,00 0,00 33.403,46 27.151,54 0,00 0,00 27.151,54
170109 2022NE000231 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.000,00 0,00 0,00 4.017,57 11.982,43 0,00 0,00 11.982,43
170109 2023NE000044 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.921,40 0,00 0,00 14.921,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2020NE800063 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2020NE800064 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170388 2020NE800069 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2022NE000103 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.350,00 0,00 0,00 37.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 12 2033.19 24398.2800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 12 431.54 5178.4800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 12 99.59 1195.0800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 12 4459.2 53510.4000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 12 1045.64 12547.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.224.418-** LUCIANA RODRIGUES LOZANO Gestor
***.984.651-** NANCY SAYURI YAMASAKI Gestor Substituto
***.530.459-** DOUGLAS OWADA Fiscal Técnico
***.525.321-** ANDREA LISBOA BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo