|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000052
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
|
|
Número da Compra
|
00021/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.497.082/0001-92 - COMERCIAL OLIVEIRA MACEDO LTDA
|
|
Processo
|
23138.000669.2025-16
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PISCINA DO CAMPUS, DISPENSA 00021/2025 - 158372, PROCESSO 23138.000669.2025-16.
|
|
Informações Complementares
|
15837206000212025 - UASG Minuta: 158372
|
|
Vig. Início
|
30/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 190,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 190,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2025
|
2025NE000052
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000669.2025-16
|
30/05/2025
|
31/12/2025
|
190,00
|
1
|
190,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2025NE000052
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
190,00
|
0,00
|
0,00
|
190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1905
|
2025-06-05
|
23138.000822/2025-05
|
2025-06-11
|
190.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
UNIÃO ROSCÁVEL
|
6
|
24.9167
|
149.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
9
|
4.5
|
40.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.574.434-**
|
BRUNO DE PAIVA E SILVA CASTRO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.817.134-**
|
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
