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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000786
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.892.930/0001-90 - R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23073.029613/2025-37
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RU/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 377/2025. PE 90005/2024. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900052024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.802,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.802,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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2025NE000786
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.029613/2025-37
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03/06/2025
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31/12/2025
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59.802,20
|
1
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59.802,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE000786
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M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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59.802,20
|
0,00
|
0,00
|
59.802,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2755
|
2025-06-05
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23073.029613/2025-37
|
2025-06-09
|
8469.94
|
|
2782
|
2025-06-24
|
23073.029613/2025-37
|
2025-06-25
|
8700.00
|
|
2795
|
2025-07-08
|
23073.029613/2025-37
|
2025-07-09
|
5272.20
|
|
2788
|
2025-07-04
|
23073.029613/2025-37
|
2025-07-07
|
8700.00
|
|
2845
|
2025-08-06
|
23073.029613/2025-37
|
2025-08-07
|
9777.07
|
|
2809
|
2025-07-24
|
23073.029613/2025-37
|
2025-07-25
|
8700.00
|
|
2849
|
2025-08-18
|
23073.029613/2025-37
|
2025-08-18
|
395.40
|
|
2903
|
2025-09-19
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23073.029613/2025-37
|
2025-09-19
|
9787.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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8500
|
5.8
|
49300.0000
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|
Material
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LEITE CÔCO
|
180
|
6.59
|
1186.2000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
120
|
29.11
|
3493.2000
|
|
Material
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MACARRÃO
|
200
|
8.17
|
1634.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
110
|
38.08
|
4188.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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