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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00004/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00022/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGGP
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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PREVENÇÃO E/OU PROMOÇÃO DE SAÚDE
|
|
Fornecedor
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13.336.262/0001-73 - MONTEIRO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
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Processo
|
23000.021476/2019-06
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO MEC, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS, DE LAZER E ENTRETENIMENTO, QUE TENHAM COMO OBJETIVO A PROMOÇÃO DESAÚDE, BEM-ESTAR, DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INTERAÇÃO DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A FORÇA DE TRABALHO DO MEC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 390.763,66
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.563,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.889.839,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2020
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00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.021476/2019-06
|
02/03/2020
|
02/03/2021
|
355.110,00
|
12
|
29.592,50
|
|
02/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, BEM COMO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
02/03/2021
|
02/03/2022
|
355.110,00
|
12
|
29.592,50
|
|
25/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
02/03/2022
|
02/03/2023
|
355.110,00
|
12
|
29.592,50
|
|
02/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
02/03/2023
|
02/03/2024
|
355.110,00
|
12
|
29.592,50
|
|
23/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 4/2020 (SEI 1919790), A PARTIR DE 18 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI 3877510), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC ─ IBGE, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DE 5,9744% (CINCO VÍRGULA NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO POR CENTO), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 355.110,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E DEZ REAIS) PARA R$ 376.329,12 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS).
|
02/03/2020
|
02/03/2024
|
376.329,12
|
12
|
31.360,76
|
|
01/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
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03/03/2024
|
02/03/2025
|
376.329,12
|
12
|
31.360,76
|
|
02/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2020 (SEI Nº 1919790), A PARTIR DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI Nº 4805232), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC/IBGE, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,8514% (TRÊS INTEIROS E OITO MIL QUINHENTOS E QUATORZE DÉCIMOS MILÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 376.329,12 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA R$ 390.763,92 (TREZENTOS E NOVENTA MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
|
02/03/2020
|
02/03/2025
|
390.763,66
|
12
|
32.563,64
|
|
15/10/2026
|
00004/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
02/03/2020
|
02/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2023NE000192
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
342.384,43
|
153.707,99
|
0,00
|
188.676,44
|
254.714,16
|
101.006,17
|
101.006,17
|
52.701,82
|
|
150002
|
2022NE000418
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.534,88
|
0,00
|
0,00
|
5.814,24
|
9.980,05
|
259,41
|
259,41
|
9.461,23
|
|
150002
|
2024NE000141
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
390.763,92
|
90.887,48
|
0,00
|
299.876,44
|
148.980,56
|
58.093,08
|
116.186,16
|
32.794,40
|
|
150002
|
2025NE000108
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.721,52
|
11.054,68
|
0,00
|
51.666,84
|
11.054,68
|
11.054,68
|
11.054,68
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800221
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.591,67
|
29.591,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000167
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000196
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23678
|
2025-02-27
|
23000.021476/2019-06
|
2025-03-12
|
23969.12
|
|
23646
|
2025-01-22
|
23000.021476/2019-06
|
2025-01-22
|
32794.40
|
|
23673
|
2025-02-11
|
23000.021476/2019-06
|
2025-02-11
|
25826.78
|
|
23713
|
2025-03-11
|
23000.021476/2019-06
|
2025-03-12
|
1870.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-01
|
10653.30
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-02
|
10653.30
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-01
|
17755.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-02
|
11289.87
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-03
|
18816.46
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-03
|
18816.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ORIENTAÇÃO / EDUCAÇÃO - ATIVIDADE FÍSICA
|
1
|
390763.66
|
390763.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.431.411-**
|
GLÁUCIA LOPES BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.940.409-**
|
MICHIELE MORAIS DE M. DELAMORA
|
Gestor
|
|
***.820.231-**
|
SIMONE GAMA ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.151.312-**
|
ELAYNE MARIA DA SILVA BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.078.981-**
|
KATIA FERRER LUZARDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.034.001-**
|
MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.641.411-**
|
WEBER GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.224.946-**
|
ALBA SILVANA DE OLIVEIRA PIANTAMAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.823.481-**
|
PATRÍCIA CALAZANS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
