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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193121 - IBAMA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193121 - IBAMA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193121 - IBAMA/RO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIAFI-RO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.800.844/0001-66 - AMERICA BRASIL SUL SERVICOS LTDA
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Processo
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02024.002892/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS AUXILIARES, INSTRUMENTAIS OU ACESSÓRIOS NA FORMA DO DECRETO Nº 9.507/2018, DE FORMA CONTÍNUA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO IBAMA NA SUPES RONDÔNIA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2025
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|
Vig. Fim
|
01/08/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.736.744,72
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.031,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.736.744,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.002892/2024-16
|
01/08/2025
|
01/08/2027
|
2.736.744,72
|
24
|
114.031,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193121
|
2025NE000112
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.052,61
|
114.031,03
|
0,00
|
37.021,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000079
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
326.221,57
|
0,00
|
32.422,92
|
293.798,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000103
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.810,14
|
0,00
|
0,00
|
84.810,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2026NE000008
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.391,64
|
360,61
|
0,00
|
114.031,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2026NE000038
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.140.312,51
|
280.546,34
|
110.570,10
|
749.196,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
145
|
2026-08-26
|
02024.000032/2026-18
|
2026-08-27
|
101864.54
|
|
113
|
2026-07-22
|
02024.000032/2026-18
|
2026-07-23
|
7995.25
|
|
112
|
2026-07-22
|
02024.000032/2026-18
|
2026-07-23
|
93845.71
|
|
146
|
2026-08-26
|
02024.000032/2026-18
|
2026-08-27
|
8416.05
|
|
167
|
2026-09-09
|
02024.000032/2026-18
|
2026-09-10
|
8416.05
|
|
166
|
2026-09-09
|
02024.000032/2026-18
|
2026-09-10
|
97457.58
|
|
220
|
2026-10-07
|
02024.000032/2026-18
|
2026-10-13
|
8416.05
|
|
219
|
2026-10-07
|
02024.000032/2026-18
|
2026-10-13
|
102154.05
|
|
62
|
2025-10-09
|
02024.002892/2024-16
|
2025-10-09
|
104849.36
|
|
53
|
2025-09-23
|
02024.002892/2024-16
|
2025-09-24
|
8360.00
|
|
52
|
2025-09-23
|
02024.002892/2024-16
|
2025-09-24
|
102767.24
|
|
63
|
2025-10-09
|
02024.002892/2024-16
|
2025-10-09
|
8366.04
|
|
88
|
2025-12-17
|
02024.002892/2024-16
|
2025-12-17
|
8416.05
|
|
75
|
2025-11-18
|
02024.002892/2024-16
|
2025-11-18
|
102855.26
|
|
76
|
2025-11-18
|
02024.002892/2024-16
|
2025-11-18
|
8416.05
|
|
9
|
2026-01-15
|
02024.002892/2024-16
|
2026-01-15
|
8416.05
|
|
8
|
2026-01-15
|
02024.002892/2024-16
|
2026-01-16
|
104119.67
|
|
87
|
2025-12-17
|
02024.002892/2024-16
|
2025-12-17
|
104023.29
|
|
49
|
2026-03-24
|
02024.000032/2026-18
|
2026-03-24
|
104492.76
|
|
35
|
2026-02-23
|
02024.002892/2024-16
|
2026-02-23
|
105614.98
|
|
36
|
2026-02-23
|
02024.002892/2024-16
|
2026-02-24
|
8416.05
|
|
50
|
2026-03-24
|
02024.000032/2026-18
|
2026-03-24
|
8416.05
|
|
65
|
2026-05-18
|
02024.000032/2026-18
|
2026-05-20
|
89076.37
|
|
66
|
2026-05-18
|
02024.000032/2026-18
|
2026-05-20
|
7153.64
|
|
80
|
2026-06-12
|
02024.000032/2026-18
|
2026-06-12
|
8416.05
|
|
78
|
2026-06-12
|
02024.000032/2026-18
|
2026-06-12
|
105614.98
|
|
84
|
2026-06-23
|
02024.000032/2026-18
|
2026-06-24
|
7995.25
|
|
83
|
2026-06-23
|
02024.000032/2026-18
|
2026-06-24
|
100035.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
0027-11-01
|
136837.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
201998.88
|
1211993.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
135136.32
|
135136.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
134712.24
|
134712.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
143251.92
|
859511.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
193406.16
|
193406.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
201985.2
|
201985.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.352.953-**
|
DIEGO RIBEIRO TAVARES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.912-**
|
DAVI THIAGO FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.006.112-**
|
CLEMILTON DAVID FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
