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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.594.013/0001-15 - JOAO PAULO DA SILVA SILVA LTDA
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Processo
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23239.001271/2025-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CONDUTOR PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2025
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Vig. Fim
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05/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 135.465,00
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Núm. Parcelas
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30
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.515,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 135.465,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.001271/2025-51
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05/06/2025
|
05/12/2027
|
135.465,00
|
30
|
4.515,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2026NE000143
|
L0058P2302R - ATUALIZAR PI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.840,00
|
56,00
|
3.784,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2025NE000181
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.160,70
|
0,00
|
0,00
|
3.160,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2025NE000059
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.144,44
|
0,00
|
0,00
|
17.144,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2025NE000105
|
LRE06P23A6I - RE06-DESPESAS COM REPRESENTACAO ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.214,86
|
0,00
|
0,00
|
11.214,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2026NE000100
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.160,00
|
0,00
|
0,00
|
7.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
475
|
2026-10-01
|
23239.001312/2025-17
|
2026-10-02
|
3784.00
|
|
456
|
2026-07-08
|
23239.001312/2025-17
|
2026-07-10
|
7160.00
|
|
415
|
2025-10-28
|
23239.001312/2025-17
|
2025-10-29
|
2048.00
|
|
398
|
2025-06-25
|
23239.001312/2025-17
|
2025-06-27
|
1808.00
|
|
400
|
2025-07-17
|
23239.001271/2025-51
|
2025-07-22
|
5008.00
|
|
401
|
2025-07-17
|
23239.001271/2025-51
|
2025-07-22
|
3680.00
|
|
405
|
2025-08-22
|
23239.001312/2025-17
|
2025-08-26
|
1200.00
|
|
409
|
2025-09-02
|
23239.001312/2025-17
|
2025-09-08
|
11768.00
|
|
413
|
2025-09-30
|
23239.001312/2025-17
|
2025-10-01
|
2448.00
|
|
420
|
2025-11-25
|
23239.001312/2025-17
|
2025-12-02
|
3560.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
1000
|
6.15
|
6150.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
3000
|
5.15
|
15450.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
300
|
10.05
|
3015.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
5000
|
7.05
|
35250.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
1000
|
11.6
|
11600.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
8000
|
8
|
64000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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