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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00167/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
27.571.784/0001-64 - X4 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23516.000368/2025-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2025
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|
Vig. Fim
|
05/06/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 620.614,79
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.717,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 608.746,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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00167/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00167/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000368/2025-20
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05/06/2025
|
05/06/2026
|
607.667,22
|
12
|
50.638,94
|
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14/05/2026
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00128/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 167/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS Nº RN000154/2025 E RN000201/2025.
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05/06/2025
|
05/06/2026
|
620.614,79
|
12
|
51.717,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2025NE000167
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.277,84
|
70.917,51
|
0,00
|
30.360,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000054
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.638,93
|
0,00
|
0,00
|
50.638,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000091
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.916,76
|
0,00
|
14.834,17
|
137.082,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.555,61
|
32.980,57
|
0,00
|
169.575,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000062
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.947,54
|
1.222,72
|
0,00
|
11.724,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000116
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.750,93
|
1.750,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
538
|
2025-08-14
|
23516.001152/2025-81
|
2025-08-17
|
36548.64
|
|
535
|
2025-08-01
|
23516.001097/2025-20
|
2025-08-04
|
36865.45
|
|
544
|
2025-09-11
|
23516.001319/2025-12
|
2025-09-14
|
37975.01
|
|
551
|
2025-10-20
|
23516.001533/2025-61
|
2025-10-21
|
42219.26
|
|
556
|
2025-11-11
|
23516.001639/2025-64
|
2025-11-12
|
34113.16
|
|
562
|
2025-12-16
|
23516.001795/2025-25
|
2025-12-18
|
45194.50
|
|
568
|
2026-01-22
|
23516.000146/2026-98
|
2026-01-22
|
39997.79
|
|
571
|
2026-02-24
|
23516.000368/2025-20
|
2026-03-04
|
35886.37
|
|
574
|
2026-03-12
|
23516.000393/2026-94
|
2026-03-24
|
34113.19
|
|
6
|
2026-05-14
|
23516.000612.2026-35
|
2026-05-19
|
46183.54
|
|
579
|
2026-04-22
|
23516.000506.2026-51
|
2026-04-24
|
40522.08
|
|
16
|
2026-06-19
|
23516.000760.2026-50
|
2026-06-22
|
43789.58
|
|
12
|
2026-06-02
|
23516.000706.2026-12
|
2026-06-09
|
11724.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
24
|
5893.024
|
141432.5760
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
36
|
5581.4402
|
200931.8472
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
3478.6001
|
83486.4024
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
12
|
16230.33
|
194763.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
