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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200346 - SR/PF/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200346 - SR/PF/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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08255.008537/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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|
Vig. Fim
|
01/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 894.876,84
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 894.876,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.008537/2024-13
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01/07/2025
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01/07/2027
|
779.510,16
|
1
|
779.510,16
|
|
15/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO DE DIGITADORES, A SEREM IMPLEMENTADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE FEIRA DE SANTANA/BA, O QUE EQUIVALE A 13,33% (TREZE INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 07/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI 14.133, DE 2021.
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01/10/2025
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01/07/2027
|
779.510,16
|
1
|
779.510,16
|
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06/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 1.769.409,12 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA O VALOR DE 2.030.408,40 (DOIS MILHÕES, TRINTA MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 73.725,38 (SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 84.600,35 (OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), DATA BASE 01/05/2025, EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº BA000635/2025, MAJORANDO O PISO NORMATIVO DO SALÁRIO BASE DA CATEGORIA ENVOLVIDA NO CONTRATO.
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01/07/2025
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01/07/2027
|
894.876,84
|
1
|
894.876,84
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2025NE000133
|
PF99ON9CCAC - CONTROLE E FISCALIZACAO DE CACS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
389.755,08
|
0,00
|
0,00
|
389.755,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000054
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.959,18
|
0,00
|
0,00
|
64.959,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000095
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
679.098,11
|
869,56
|
0,00
|
678.228,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1796
|
2026-07-10
|
08255.005397/2026-93
|
2026-07-13
|
84600.35
|
|
1856
|
2026-08-10
|
08255.006411/2026-76
|
2026-08-20
|
84600.35
|
|
1949
|
2026-09-09
|
08255.007812/2026-43
|
2026-09-28
|
84101.44
|
|
959
|
2025-09-15
|
08255.008564/2025-77
|
2025-09-18
|
64959.18
|
|
911
|
2025-08-19
|
08255.008103/2025-02
|
2025-09-03
|
64959.18
|
|
1030
|
2025-10-13
|
08255.010106/2025-06
|
2025-10-30
|
64959.18
|
|
1084
|
2025-11-13
|
08255.010653/2025-83
|
2025-11-17
|
64959.18
|
|
1207
|
2025-12-16
|
08255.011580/2025-47
|
2025-12-16
|
64959.18
|
|
1160
|
2025-12-08
|
08255.011370/2025-59
|
2025-12-15
|
64959.18
|
|
1391
|
2026-03-03
|
08255.001605/2026-85
|
2026-03-16
|
84600.35
|
|
1333
|
2026-02-09
|
08255.001062/2026-04
|
2026-02-11
|
64959.18
|
|
1513
|
2026-04-14
|
08255.002934/2026-43
|
2026-04-23
|
84600.35
|
|
1407
|
2026-03-10
|
08255.001823/2026-10
|
2026-03-30
|
86525.01
|
|
1606
|
2026-05-07
|
08255.004054/2026-10
|
2026-05-26
|
84600.35
|
|
1700
|
2026-06-05
|
08255.004699/2026-44
|
2026-06-15
|
84600.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
60
|
4973.61
|
298416.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
24
|
4964.52
|
119148.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
24
|
4979.26
|
119502.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
24
|
4969.43
|
119266.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
24
|
4989.08
|
119737.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
24
|
4950.22
|
118805.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.568.295-**
|
ULISSES DOS SANTOS MARTINS
|
Fiscal Titular
|
|
***.704.585-**
|
ROBERTO GHIGNONE DE ORLEANS
|
Gestor
|
|
***.515.541-**
|
RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.104.230-**
|
ADAIR GREGORIO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.531.695-**
|
MARCUS VINICIUS DE ANDRADE CUNHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.477.115-**
|
LEONARDO TEIXEIRA TRINDADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.033.647-**
|
ROMULO SOSSAI BERGER
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
