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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2020
Unidade Realizadora da Compra 153166 - UFRRJ
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.618.334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Processo 23083.005184/2019-45
Objeto SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA O CAMPUS DE NOVA IGUAÇU.
Informações Complementares
Vig. Início 12/08/2020
Vig. Fim 11/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 599.902,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 599.902,69
Valor Acumulado R$ 13.035.495,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/07/2020 00013/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.005184/2019-45 12/08/2020 11/08/2021 532.752,12 1 532.752,12
03/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 12/08/2021 11/08/2022 532.752,12 1 532.752,12
25/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (MESES). 12/08/2022 11/08/2023 532.752,12 1 532.752,12
14/04/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA CONTRATADA E ANALISADA PELO SETOR COMPETENTE, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 REGISTRADA NO MTE SOB O Nº RJ000713/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS. 12/08/2020 11/08/2021 550.176,48 1 550.176,48
11/05/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA CONTRATADA E ANALISADA PELO SETOR COMPETENTE, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 REGISTRO Nº MR023492/2022. 12/08/2020 11/08/2023 599.902,69 1 599.902,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2023NE000119 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.496,43 0,00 0,00 1.496,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800393 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 99.497,81 0,00 0,00 99.497,81
153166 2020NE800394 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 22.334,26 0,00 0,00 22.334,26
153166 2022NE000113 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.883,32 0,00 0,00 26.911,44 10.971,88 0,00 0,00 10.971,88
153166 2023NE000521 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.034,72 0,00 0,00 13.034,72 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE000519 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 74.319,54 0,00 0,00 74.319,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE000520 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.651,30 0,00 0,00 3.651,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE000029 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.843,20 2.838,86 0,00 49.004,34 2.838,86 2.838,86 2.838,86 0,00
153166 2023NE000027 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 303.324,90 48.172,54 0,00 255.152,36 48.172,54 48.172,54 48.172,54 0,00
153166 2021NE000105 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 495.284,27 0,00 33.036,24 258.175,61 243.778,10 0,00 0,00 72.741,92
153166 2021NE000106 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.863,86 0,00 6.213,14 56.338,63 19.312,09 0,00 0,00 25.525,23
153166 2022NE000130 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 228.692,74 0,00 0,00 151.715,06 76.977,68 0,00 0,00 76.977,68
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
27065 2023-03-10 23083.005184/2019-45 2023-03-13 43589.80
21830 2020-10-13 23083.054075/2020-95 2020-10-21 34675.41
22147 2020-11-03 23083.060564/2020-86 2020-11-17 34469.11
22441 2020-12-04 23083.067249/2020-80 2020-12-14 34675.41
22900 2021-01-15 23083.004083/2021-71 2021-01-25 34262.80
23081 2021-02-05 23083.010036/2021-67 2021-02-12 34675.41
23349 2021-03-09 23083.017688/2021-22 2021-03-15 34675.41
23510 2021-04-08 23083.025678/2021-61 2021-04-19 33643.89
23866 2021-05-13 23083.033377/2021-19 2021-05-18 34675.41
24093 2021-06-09 23083.040504/2021-28 2021-06-11 34675.41
24656 2021-09-02 23083.065816/2021-44 2021-09-13 34675.41
24273 2021-07-07 23083.048783/2021-78 2021-07-09 34675.41
24468 2021-08-06 23083.057947/2021-58 2021-08-13 34675.41
24856 2021-10-06 23083.072971/2021-17 2021-10-11 34675.41
25030 2021-11-18 23083.083407/2021-20 2021-11-25 34056.50
25132 2021-12-10 23083.091896/2021-93 2021-12-21 43335.36
25370 2022-01-19 23083.003573/2022-31 2022-01-25 43608.46
25463 2022-02-04 23083.006812/2022-13 2022-02-07 44189.71
25798 2022-04-06 23083.021469/2022-29 2022-04-08 43858.53
25660 2022-03-09 23083.015245/2022-88 2022-03-10 44127.27
25933 2022-05-03 23083.026974/2022-60 2022-05-04 43589.80
26084 2022-06-21 23083.038155/2022-65 2022-06-22 44396.01
26173 2022-07-01 23083.040484/2022-76 2022-07-02 43589.80
26378 2022-08-24 23083.052110/2022-01 2022-08-25 0.00
26537 2022-09-20 23083.058623/2022-18 2022-09-23 0.00
26579 2022-10-07 23083.062759/2022-22 2022-10-07 0.00
26651 2022-11-01 23083.005184/2019-45 2022-11-01 43858.53
26813 2022-12-21 23083.077549/2022-39 2022-12-22 43589.80
26875 2023-01-10 23083.001196/2023-87 2023-01-11 43678.76
26945 2023-02-07 23083.006629/2023-91 2023-02-09 44396.01
21657 2020-09-23 23083.048188/2020-51 2020-09-25 16181.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 3 43772.916 131318.7480
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4 49152.696 196610.7840
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA 1 55532.28 55532.2800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 42549.66 85099.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 3 43780.52 131341.5600
Prepostos
CPF Nome
***.299.159-** WELINGTON GUIMARÃES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.240.107-** DANIEL RIBEIRO DA SILVA Fiscal Setorial
***.179.607-** ANDREIA FROES HONORATO Gestor
***.804.647-** LEA DUARTE LUIS Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo