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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 39.827.741/0001-86 - RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Processo 23086.009152/2024-56
Objeto ​CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE DIVERSAS CAPACIDADES, COM O FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO IMEDIATA QUANDO NECESSÁRIOS, BEM COMO OS CUSTOS COM DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS LOCAIS ONDE ESTÃO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2025
Vig. Fim 03/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 501.200,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 20.883,33
Valor Acumulado R$ 501.199,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/06/2025 00019/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009152/2024-56 03/06/2025 03/06/2027 501.199,92 24 20.883,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2025NE000769 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000770 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000771 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000772 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000773 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000774 M20RKQ6055N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DIAMANTINA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.149,62 6.484,72 0,00 65.664,90 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000775 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000776 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000777 M20RKQ6066N - GESTAO DE DESPESAS CAMPUS DO MUCURI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 852,60 852,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000588 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000590 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000589 M20RKQ6055N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DIAMANTINA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.067,40 0,00 0,00 3.067,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000891 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 1.700,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
457 2026-08-20 23086.009152/2024-56 2026-08-21 4641.00
511 2026-10-15 23086.009152/2024-56 2026-10-15 1896.00
233 2025-12-11 23086.009152/2024-56 2025-12-11 4705.20
244 2025-12-20 23086.009152/2024-56 2025-12-24 69864.90
291 2026-02-25 23086.009152/2024-56 2026-02-25 3852.60
368 2026-05-12 23086.009152/2024-56 2026-05-14 10290.00
392 2026-06-15 23086.009152/2024-56 2026-06-15 8854.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 24 1700 40800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 1700 20400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 4 2500 10000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 8 2500 20000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 4 1500 6000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 8 1500 12000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 400000 0.98 392000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.004.718-** ALEFF GOMES DA SILVA MODESTO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor
***.546.176-** EVANDRO DA SILVA SOUTO Gestor Substituto
***.251.796-** MARCUS VINÍCIUS FÉLIX Fiscal Técnico
***.920.876-** IZAÍAS FERREIRA DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.803.776-** EMILLY RAMOS DE MELLO Responsável no Setor de Contratos
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 225 56.48 KB 11/05/2026 12:58:11
Apólice Seguro - contrato 019/2025 874.09 KB 11/05/2026 12:57:16
Publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas 408.79 KB 11/05/2026 12:56:41
PORTARIA/PROAD Nº 160, DE 23 DE JULHO DE 2025 160.70 KB 18/08/2025 09:20:38
Contrato Administrativo 019/2025 142.27 KB 04/06/2025 09:38:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo