Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160345 - H GU NATAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 167345 - H GU NATAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167345 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160345 - H GU NATAL
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
Processo 64592.000725/2023-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONSISTINDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA E SCANNER, INCLUÍDOS O FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL (HGUN).
Informações Complementares A CRESCENTAR EM 07 (SETE) IMPRESSORAS AO MÊS, O EQ...
Vig. Início 01/06/2025
Vig. Fim 01/06/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 145.493,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 145.493,64
Valor Acumulado R$ 2.011.355,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/05/2025 00023/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64592.000725/2023-62 01/06/2025 01/06/2030 123.929,28 1 123.929,28
30/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo A CRESCENTAR EM 07 (SETE) IMPRESSORAS AO MÊS, O EQUIVALENTE A 14,17%, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, ACARRETANDO UM ACRÉSCIMO NO VALOR ANUAL DE R$ 17.573,04, A CONTAR DE 01/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 125, DA LEI N.º 14.133/21. 01/05/2026 01/06/2030 141.502,44 1 141.502,44
17/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, A CONTAR DE 01/06/2026, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI-IPEA) DE 2,89%, ACUMULADO NO PERÍODO DE FEV/2025 A JAN/2026, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 141.501,48 PARA R$ 145.590,84. VALOR MENSAL R$ 12.132,57. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 145.590,84. 01/05/2026 01/06/2030 145.493,64 1 145.493,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167345 2025NE001225 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.982,32 30.982,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167345 2026NE000829 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.928,86 2.928,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167345 2025NE002074 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167345 2026NE000072 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 61.964,64 57.805,50 0,00 4.159,14 0,00 0,00 0,00 0,00
167345 2026NE001758 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 340,70 340,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167345 2026NE002678 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.662,85 60.662,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM 1278000 0.0344 43963.2000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 24 185.88 4461.1200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 12 36.52 438.2400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM 408 144.04 58768.3200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM 108 210.11 22691.8800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM 162000 0.0406 6577.2000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 24 94.84 2276.1600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 36 78.45 2824.2000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 36 26.61 957.9600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 24 105.64 2535.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.601.044-** KATHLEN DAYANNE LOPES DA SILVA ABREU Fiscal Titular
***.298.574-** RONALINE SANTIAGO DE LIRA SOARES Fiscal Substituto
***.085.394-** FERNANDO HENRIQUE CAMILO DE MELO Fiscal Técnico
***.298.574-** RONALINE SANTIAGO DE LIRA SOARES Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de contrato 23/2025 352.36 KB 04/06/2025 09:58:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo