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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000030
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23136.000959.2025-71
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PREGÃO 90.001/2024, UASG 158365, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 23136.000959.2025-71
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Informações Complementares
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15836505900012024 - UASG Minuta: 158371
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Vig. Início
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27/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.518,44
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 9.518,44
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2025
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2025NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000959.2025-71
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27/05/2025
|
31/12/2025
|
9.518,44
|
1
|
9.518,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2025NE000030
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.518,44
|
0,00
|
0,00
|
9.518,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
843
|
2025-05-30
|
23136.001136/2025-63
|
2025-06-04
|
2385.69
|
|
1021
|
2025-07-08
|
23136.001364/2025-33
|
2025-07-11
|
1873.94
|
|
1132
|
2025-08-04
|
23136.001537/2025-13
|
2025-08-06
|
1001.76
|
|
1323
|
2025-09-08
|
23136.001721/2025-63
|
2025-09-10
|
1562.16
|
|
1509
|
2025-10-06
|
23136.001962/2025-11
|
2025-10-13
|
1942.65
|
|
1711
|
2025-11-10
|
23136.002175/2025-88
|
2025-11-11
|
752.24
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
250
|
3.93
|
982.5000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
100
|
2.29
|
229.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
400
|
1.62
|
648.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
400
|
5.59
|
2236.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
2.78
|
556.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
23.21
|
928.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
80
|
4.8
|
384.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
30
|
6.99
|
209.7000
|
|
Material
|
OVO
|
100
|
16.99
|
1699.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.34
|
40.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
12
|
19.17
|
230.0400
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
40
|
4.39
|
175.6000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
4.19
|
251.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.56
|
262.4000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
3
|
42.6
|
127.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
0.65
|
52.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
80
|
3
|
240.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
80
|
3.33
|
266.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.353-**
|
JANEKEYLA GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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