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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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Processo
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25037.000386/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - MANAUS E OS 19 (DEZENOVE) POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS - DSEI/MAO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
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28/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 627.873,00
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 52.322,75
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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00069/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000386/2024-49
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28/05/2025
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28/05/2026
|
627.873,00
|
12
|
52.322,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2025NE000168
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
196.772,88
|
0,00
|
0,00
|
196.772,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2026NE000096
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300.992,11
|
2,11
|
0,00
|
300.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
385478
|
2026-05-29
|
25037.002280/2026-41
|
2026-08-04
|
240007.50
|
|
387380
|
2026-06-26
|
25037.002280/2026-41
|
2026-08-04
|
35670.00
|
|
385612
|
2026-06-01
|
25037.002280/2026-41
|
2026-08-04
|
25312.50
|
|
363325
|
2025-05-28
|
25037.001922/2025-12
|
2025-08-05
|
76630.50
|
|
363652
|
2025-06-02
|
25037.001922/2025-12
|
2025-08-05
|
56772.00
|
|
364050
|
2025-06-09
|
25037.001922/2025-12
|
2025-08-05
|
39857.88
|
|
365269
|
2025-06-20
|
25037.001922/2025-12
|
2025-08-05
|
23512.50
|
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|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALBENDAZOL
|
37500
|
1.12
|
42000.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
37500
|
1.63
|
61125.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
22500
|
2.25
|
50625.0000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
45000
|
2.28
|
102600.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
202500
|
0.185
|
37462.5000
|
|
Material
|
ITRACONAZOL
|
45000
|
0.795
|
35775.0000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
15000
|
5.3862
|
80793.0000
|
|
Material
|
BECLOMETASONA DIPROPIONATO
|
1500
|
23.78
|
35670.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
67500
|
1.24
|
83700.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
195000
|
0.068
|
13260.0000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
37500
|
0.938
|
35175.0000
|
|
Material
|
SALBUTAMOL
|
3750
|
13.25
|
49687.5000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.898-**
|
JOÃO BOSCO BAGGIO
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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