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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000618
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23317.006791.2024-07
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ELÉTRICO PARA O CAMPUS ITABORAÍ, CONFORME OFÍCIO 82/2024 - CPACITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU. PROCESSO 23317.006791.2024-07.
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Informações Complementares
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15813905900182024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.859,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.859,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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2024NE000618
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006791.2024-07
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27/11/2024
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31/12/2024
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1.859,59
|
1
|
1.859,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2024NE000618
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.859,59
|
1.859,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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002960
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2025-05-27
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23317.003478/2025-90
|
2025-06-02
|
1859.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PRENDEDOR PAPEL
|
12
|
20
|
240.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
150
|
3.28
|
492.0000
|
|
Material
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CARTOLINA
|
1
|
76.7
|
76.7000
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
3
|
7.6
|
22.8000
|
|
Material
|
CLIPE
|
60
|
2.92
|
175.2000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
3.75
|
187.5000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
39.2
|
196.0000
|
|
Material
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ENVELOPE
|
800
|
0.45
|
360.0000
|
|
Material
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ESTILETE
|
22
|
1.87
|
41.1400
|
|
Material
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LAPISEIRA
|
15
|
4.55
|
68.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.574.337-**
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MARGARETE GOMES BORBA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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