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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.328.291/0001-93 - M X F SERVICOS LTDA
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Processo
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23085.000967/2018-31
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE FORMA CONTÍNUA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIASDA UFTM (CAMPI ITURAMA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2020
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Vig. Fim
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02/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 250.788,72
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 20.899,06
|
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Valor Acumulado
|
R$ 834.862,53
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000967/2018-31
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02/03/2020
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02/03/2021
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180.000,00
|
1
|
180.000,00
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12/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2021 - UASG 153035 - UFTM NÚMERO DO CONTRATO: 07/2020. Nº PROCESSO: 23085.000967/2018-31. ##TEX PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019. CONTRATANTE: 25.437.484/0001-61 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO. CONTRATADO: 13.328.291/0001-93 - MXF SERVICOS LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS COM BASE NA COPRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15/02/2021 ATÉ 14/02/2022. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 20/01/2021. VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 248.535,48. VIGÊNCIA: 15/02/2021 A 14/02/2022.
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02/03/2021
|
02/03/2022
|
182.680,56
|
12
|
15.223,38
|
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19/08/2021
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00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001659/2021.
|
02/03/2020
|
02/03/2022
|
182.195,52
|
12
|
15.182,96
|
|
04/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
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PROMOVER O ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 07/2020 DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA FREQUÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTES INTERNOS DA UFTM, PARA ADEQUAÇÃO ÀS NOVAS REGRAS E PERIODICIDADE EXIGIDAS PARA A EXECUÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES POR OCASIÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. A FREQUÊNCIA DE LIMPEZA DAS SALAS DE AULA PASSARÁ DE 1.0 PARA 0.5, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DUAS VEZES AO DIA, SENDO REALIZADAS LIMPEZAS MAIS FREQUENTES APÓS INTERVALOS ENTRE AS AULAS MINISTRADAS NO CAMPUS DE ITURAMA. A FREQUÊNCIA DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PASSARÁ DE 1.0 PARA 0.5, VIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM 2 VEZES AO DIA.
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02/03/2020
|
02/03/2022
|
184.554,38
|
12
|
15.379,53
|
|
22/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02/03/2022 A 02/03/2023.
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02/03/2022
|
02/03/2023
|
214.856,76
|
12
|
17.904,73
|
|
29/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000559/2022
|
02/03/2020
|
02/03/2023
|
235.935,12
|
12
|
19.661,26
|
|
10/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 07/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ITEM II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2023 E TÉRMINO EM 02/03/2024
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02/03/2023
|
02/03/2024
|
235.935,12
|
12
|
19.661,26
|
|
27/09/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000781/2023.
|
02/03/2020
|
02/03/2024
|
250.788,72
|
12
|
20.899,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2020NE800021
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000118
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.215,12
|
0,00
|
0,00
|
138.222,70
|
50.992,42
|
0,00
|
0,00
|
50.992,42
|
|
153035
|
2022NE000037
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.077,21
|
0,00
|
2.162,74
|
173.930,69
|
58.983,78
|
0,00
|
0,00
|
61.146,52
|
|
153035
|
2023NE000974
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000976
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.951,45
|
16.951,45
|
0,00
|
0,00
|
16.951,45
|
16.951,45
|
16.951,45
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000203
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.530,28
|
47.221,46
|
2.298,90
|
186.009,92
|
47.221,46
|
0,00
|
0,00
|
49.520,36
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
646
|
2024-01-15
|
23085.000536/2024-13
|
2024-01-17
|
20899.06
|
|
639
|
2023-12-14
|
23085.000967/2018-31
|
2023-12-15
|
20899.06
|
|
647
|
2024-02-14
|
23085.001713/2024-89
|
2024-02-15
|
20899.06
|
|
656
|
2024-03-15
|
23085.003231/2024-63
|
2024-03-15
|
20899.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
250788.72
|
250788.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.818.816-**
|
MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA
|
Gestor
|
|
***.228.706-**
|
MAURO FERREIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
