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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.179.738/0001-19 - SISTEMARE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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Processo
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23064.012863/2020-32
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Objeto
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SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2020
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Vig. Fim
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02/07/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 288.367,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 24.030,64
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Valor Acumulado
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R$ 279.002,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.012863/2020-32
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01/07/2020
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01/07/2021
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22.502,00
|
12
|
1.875,17
|
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01/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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LATERAÇÃO DAS CLAUSULAS PRIMEIRA-DO OBJETO E CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
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01/07/2020
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01/07/2021
|
272.312,64
|
12
|
22.692,72
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11/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO. APÓS O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 272.312,64(DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 288.367,68 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) RETROATIVA AO DIA 01/02/2021, NO QUE SE REFERE AO REAJUSTE CONTIDO EM CCT E, AO DIA 24/02/2021, NO QUE SE REFERE AO REAJUSTE DA TAXA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
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01/07/2020
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01/07/2021
|
288.367,68
|
12
|
24.030,64
|
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02/07/2021
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00005/2020
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Termo de Rescisão
|
CONTRATO NÃO RENOVADO NA VIGÊNCIA
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01/07/2020
|
02/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153991
|
2020NE800075
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153991
|
2021NE000008
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.260,00
|
0,00
|
0,00
|
35.260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153991
|
2021NE000016
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.876,02
|
0,00
|
0,00
|
90.876,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1525
|
2020-12-18
|
23064.020000/2020-39
|
2020-12-22
|
17630.68
|
|
1467
|
2020-09-17
|
23064.020000/2020-39
|
2020-09-17
|
16837.17
|
|
1488
|
2020-10-08
|
23064.020000/2020-39
|
2020-10-09
|
17630.68
|
|
1504
|
2020-11-09
|
23064.020000/2020-39
|
2020-11-10
|
17630.68
|
|
1542
|
2021-01-25
|
23064.020000/2020-39
|
2021-01-07
|
23985.82
|
|
1550
|
2021-02-05
|
23064.020000/2020-39
|
2021-02-08
|
17630.68
|
|
1571
|
2021-03-18
|
23064.020000/2020-39
|
2021-03-19
|
18963.32
|
|
1582
|
2021-04-09
|
23064.020000/2020-39
|
2021-04-12
|
18582.57
|
|
1600
|
2021-05-13
|
23064.020000/2020-39
|
2021-05-18
|
23745.11
|
|
1616
|
2021-06-08
|
23064.020000/2020-39
|
2021-06-09
|
22364.48
|
|
1675
|
2021-10-01
|
23064.020000/2020-39
|
2021-10-01
|
51743.91
|
|
1448
|
2020-08-04
|
23064.020000/2020-39
|
2020-08-05
|
17992.92
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
140994.24
|
140994.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
147373.44
|
147373.4400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.436.769-**
|
MARCOS ROBERTO DE JESUS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.225.449-**
|
JANAÍNA NIEMIES
|
Gestor
|
|
***.868.429-**
|
DILNEI ALVES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.696.679-**
|
HALECK COGO SALATA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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