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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00196/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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150310
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.479.037/0001-14 - ULRIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23089.111329/2020-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETRANSPORTE, SEM FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL, PARACONDUÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIFESP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2020
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Vig. Fim
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15/07/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 342.242,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 28.520,18
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Valor Acumulado
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R$ 343.128,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2020
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00052/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.111329/2020-20
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22/07/2020
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15/07/2021
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345.329,40
|
12
|
28.777,45
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22/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE -0,8940%. O VALOR MENSAL PASSARÁ A SER R$ 28.520,18 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO E NORMA COLETIVA DA CATEGORIA, APRESENTADA PELA EMPRESA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021. ESSE TERMO TAMBÉM TEM POR OBJETO REGULARIZAR OS VALORES PAGOS/ DEVIDOS À CONTRATADA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 À MARÇO DE 2021, SENDO ESTE, O VALOR TOTAL DE - R$ R$ 555,80 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
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22/07/2020
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15/07/2021
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342.242,16
|
12
|
28.520,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2020NE801076
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE801693
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2021NE000341
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.532,71
|
0,00
|
0,00
|
61.532,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE801221
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2021-10-15
|
17266.47
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
5833.42
|
70001.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
48
|
5671.69
|
272241.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.104.428-**
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ARIELA DE ABREU LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.667.984-**
|
ISABELLA DE SIQUEIRA BEZERRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.499.338-**
|
ETHIENE RAUNAIMER TAKAKURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.645.418-**
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MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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