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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.040.635/0006-86 - BIOMERIEUX BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
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Processo
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01342.000043/2020-39
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Objeto
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE "CEPAS PADRÃO"PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS NO CONTROLE DE QUALIDADE DE RADIOFÁRMACOSPRODUZIDOS NO IPEN-CNEN/SP.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
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Vig. Início
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02/06/2020
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Vig. Fim
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01/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 307.917,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 307.917,20
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Valor Acumulado
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R$ 596.337,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2020
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00017/2020
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Termo de Encerramento
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,
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02/06/2020
|
01/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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01/06/2020
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00017/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000043/2020-39
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02/06/2020
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01/06/2021
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288.420,00
|
1
|
288.420,00
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01/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 6,76%, PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 288.420,00, COM O REAJUSTE PLEITEADO DE R$ 19.497,19 PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 307.917,19, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
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01/06/2021
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01/06/2022
|
307.917,20
|
1
|
307.917,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2020NE800289
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2020NE800940
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
152.076,00
|
136.344,00
|
0,00
|
15.732,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2021NE000226
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.928,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
62.928,00
|
0,00
|
0,00
|
62.928,00
|
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113202
|
2021NE000493
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
124.564,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
124.564,90
|
0,00
|
0,00
|
124.564,90
|
|
113202
|
2022NE000162
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
120.396,92
|
0,00
|
0,00
|
120.396,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CEPA PADRÃO
|
340
|
139.96
|
47586.4000
|
|
Material
|
CEPA PADRÃO
|
360
|
139.96
|
50385.6000
|
|
Material
|
CEPA PADRÃO
|
360
|
139.96
|
50385.6000
|
|
Material
|
CEPA PADRÃO
|
380
|
139.96
|
53184.8000
|
|
Material
|
CEPA PADRÃO
|
360
|
139.96
|
50385.6000
|
|
Material
|
CEPA PADRÃO
|
300
|
139.98
|
41994.0000
|
|
Material
|
CEPA PADRÃO
|
60
|
139.97
|
8398.2000
|
|
Material
|
CEPA PADRÃO
|
20
|
139.96
|
2799.2000
|
|
Material
|
CEPA PADRÃO
|
200
|
13.989
|
2797.8000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.615.968-**
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NATANAEL GOMES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.090.118-**
|
BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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