|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.200.051/0001-83 - LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
08350.001071/2025-28
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ENVOLVENDO AS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À PLENA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EVENTOS, ABRANGENDO APOIO LOGÍSTICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 876.927,85
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 146.154,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.559.572,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2025
|
00008/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.001071/2025-28
|
03/06/2025
|
02/06/2026
|
671.270,04
|
12
|
55.939,17
|
|
11/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A CONTRATANTE DIANTE DA NECESSIDADE DE ADITAR O ITEM 5 DA RESPECTIVA ATA, NO SEU LIMITE MÁXIMO DE 25%, TOTALIZANDO ASSIM O ADITAMENTO DE 500 UNIDADES DO ITEM 5, NO VALOR DE R$ 45,50 X 500 = R$ 22.750,00, QUE CORRESPONDE A 3,39% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A TER O VALOR FINAL DE R$ 694.020,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL VINTE REAIS).
|
11/12/2025
|
02/06/2026
|
694.020,00
|
12
|
57.835,00
|
|
15/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, SOB Nº 08/2025-SR/PF/MG, ASSINADO EM 03/06/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/06/2026, EM DECORRÊNCIA DE ATA DE SRP 1-90004/2025, ASSINADO COM A EMPRESA LUMIAR EVENTOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, A CONTRATANTE NECESSITA ADITAR OS DEMAIS ITENS DA RESPECTIVA ATA (EXCETO O ITEM 5, JÁ ADITADO NO TERMO ADITIVO ANTERIOR), NO SEU LIMITE MÁXIMO DE 25%.
O PRESENTE ADITIVO CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 20,14% DO VALOR TOTAL AO CONTRATO, O QUAL PASSARÁ A TER O VALOR FINAL DE R$ 833.818,50 (OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
|
15/04/2026
|
02/06/2026
|
833.818,50
|
12
|
69.484,88
|
|
22/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A CONTRATANTE RESOLVE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, FUNDAMENTADA NO ART 106 DA LEI 14.133/21, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 03/06/2026 ATÉ 03/12/2026.E REAJUSTE CONTRATUAL
|
03/06/2026
|
03/12/2026
|
876.927,85
|
6
|
146.154,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200350
|
2026NE000248
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.216,92
|
32.200,14
|
1.195,77
|
101.821,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000247
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
82.780,20
|
53.959,31
|
0,00
|
28.820,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2025NE000340
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.895,22
|
0,00
|
0,00
|
7.895,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2025NE000341
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.289,80
|
0,00
|
2.901,72
|
128.388,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.901,72
|
|
200350
|
2026NE000043
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.408,00
|
0,00
|
0,00
|
5.408,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000042
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3677
|
2026-05-08
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
429.00
|
|
3712
|
2026-05-11
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
429.00
|
|
3529
|
2026-03-10
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
5005.00
|
|
3372
|
2026-03-23
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
10686.00
|
|
3423
|
2026-03-31
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
10426.00
|
|
3800
|
2026-05-19
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
6136.00
|
|
3801
|
2026-05-19
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
14202.50
|
|
4558
|
2026-07-29
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-29
|
451.18
|
|
4546
|
2026-07-24
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-29
|
451.18
|
|
4433
|
2026-07-10
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-29
|
957.00
|
|
4554
|
2026-07-28
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-29
|
451.18
|
|
4432
|
2026-07-10
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-29
|
451.18
|
|
4462
|
2026-07-14
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-29
|
5636.53
|
|
5063
|
2026-09-22
|
08350.001071/2025-28
|
2026-09-23
|
1196.25
|
|
4980
|
2026-09-14
|
08350.001071/2025-28
|
2026-09-23
|
957.00
|
|
4823
|
2026-09-01
|
08350.001071/2025-28
|
2026-09-23
|
451.18
|
|
4760
|
2026-08-24
|
08350.001071/2025-28
|
2026-09-23
|
2392.62
|
|
4712
|
2026-08-19
|
08350.001071/2025-28
|
2026-09-23
|
1914.09
|
|
4631
|
2026-08-07
|
08350.001071/2025-28
|
2026-09-23
|
5742.28
|
|
1433
|
2025-06-13
|
08350.001071/2025-28
|
2025-06-13
|
429.00
|
|
1477
|
2025-06-26
|
08350.001071/2025-28
|
2025-06-27
|
520.00
|
|
1577
|
2025-07-23
|
08350.001071/2025-28
|
2025-07-28
|
1825.20
|
|
1576
|
2025-07-23
|
08350.001071/2025-28
|
2025-07-28
|
2349.10
|
|
1670
|
2025-08-18
|
08350.001071/2025-28
|
2025-09-10
|
429.00
|
|
1572
|
2025-07-22
|
08350.001071/2025-28
|
2025-07-25
|
11830.00
|
|
1671
|
2025-08-18
|
08350.001071/2025-28
|
2025-09-10
|
4550.00
|
|
1672
|
2025-08-18
|
08350.001071/2025-28
|
2025-09-10
|
4550.00
|
|
1547
|
2025-07-14
|
08350.001071/2025-28
|
2025-07-14
|
3900.00
|
|
1737
|
2025-09-08
|
08350.001071/2025-28
|
2025-09-10
|
2366.00
|
|
1698
|
2025-09-02
|
08350.001071/2025-28
|
2025-09-10
|
790.92
|
|
1754
|
2025-09-11
|
08350.001071/2025-28
|
2025-10-09
|
429.00
|
|
1988
|
2025-10-08
|
08350.001071/2025-28
|
2025-11-17
|
2450.50
|
|
1904
|
2025-10-01
|
08350.001071/2025-28
|
2025-10-09
|
11180.00
|
|
1859
|
2025-09-22
|
08350.001071/2025-28
|
2025-10-09
|
17290.00
|
|
1903
|
2025-10-01
|
08350.001071/2025-28
|
2025-10-09
|
429.00
|
|
1902
|
2025-10-01
|
08350.001071/2025-28
|
2025-10-09
|
4550.00
|
|
2097
|
2025-10-23
|
08350.001071/2025-28
|
2025-11-17
|
1137.50
|
|
2560
|
2025-11-17
|
08350.001071/2025-28
|
2025-11-17
|
11206.00
|
|
2083
|
2025-10-22
|
08350.001071/2025-28
|
2025-11-17
|
1716.00
|
|
2012
|
2025-10-13
|
08350.001071/2025-28
|
2025-10-17
|
10270.00
|
|
2559
|
2025-11-17
|
08350.001071/2025-28
|
2025-11-17
|
11830.00
|
|
2530
|
2025-11-13
|
08350.001071/2025-28
|
2025-11-17
|
202.80
|
|
2486
|
2025-11-11
|
08350.001071/2025-28
|
2025-11-17
|
429.00
|
|
2096
|
2025-10-23
|
08350.001071/2025-28
|
2025-11-17
|
1820.00
|
|
2699
|
2025-12-01
|
08350.001071/2025-28
|
2025-12-26
|
30706.00
|
|
3199
|
2026-02-25
|
08350.001071/2025-28
|
2026-03-02
|
5408.00
|
|
4174
|
2026-06-18
|
08350.001071/2025-28
|
2026-06-19
|
8417.50
|
|
4175
|
2026-06-18
|
08350.001071/2025-28
|
2026-06-19
|
6825.00
|
|
4347
|
2026-07-03
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-09
|
15015.00
|
|
4261
|
2026-06-29
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-09
|
26195.00
|
|
4262
|
2026-06-29
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-09
|
1365.00
|
|
4263
|
2026-06-29
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-09
|
1365.00
|
|
4334
|
2026-07-02
|
08350.001071/2025-28
|
2026-07-09
|
429.00
|
|
3866
|
2026-05-27
|
08350.001071/2025-28
|
2026-06-11
|
429.00
|
|
3152
|
2026-02-11
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
429.00
|
|
3200
|
2026-02-25
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
429.00
|
|
3485
|
2026-04-08
|
08350.001071/2025-28
|
2026-05-24
|
429.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
750
|
4.1
|
3075.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
112
|
34.18
|
3828.1600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
25
|
47.85
|
1196.2500
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
2500
|
47.85
|
119625.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASO
|
37
|
478.52
|
17705.2400
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASO
|
62
|
451.18
|
27973.1600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS)
|
37
|
546.88
|
20234.5600
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
125
|
123.05
|
15381.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
75
|
273.44
|
20508.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA EM GERAL
|
125
|
300.79
|
37598.7500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
125
|
20.51
|
2563.7500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
125
|
20.51
|
2563.7500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
2500
|
6.84
|
17100.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
6
|
205.08
|
1230.4800
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
12
|
109.38
|
1312.5600
|
|
Material
|
PULPITO PORTATIL
|
12
|
205.08
|
2460.9600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
25
|
177.74
|
4443.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL
|
125
|
820.33
|
102541.2500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
25
|
341.8
|
8545.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
37
|
273.44
|
10117.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
87
|
410.16
|
35683.9200
|
|
Serviço
|
LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR
|
37
|
1230.49
|
45528.1300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
137
|
273.44
|
37461.2800
|
|
Serviço
|
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
|
56
|
341.8
|
19140.8000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
18
|
1162.13
|
20918.3400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
18
|
1640.65
|
29531.7000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
25
|
164.07
|
4101.7500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
62
|
164.07
|
10172.3400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
12
|
1230.49
|
14765.8800
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
12
|
273.44
|
3281.2800
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
12
|
341.8
|
4101.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
12
|
341.8
|
4101.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
375
|
341.8
|
128175.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
25
|
1230.49
|
30762.2500
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
12
|
63.1
|
757.2000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
125
|
177.74
|
22217.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
87
|
177.74
|
15463.3800
|
|
Serviço
|
LOTE 03 - CONFECÇÃO DE LIXEIRAS 03 (TRÊS) CESTOS
|
500
|
61.52
|
30760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.757.466-**
|
CLÁUDIA PEREIRA PEIXOTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.342.036-**
|
LUÍS FERNANDO RAMOS DE ABREU
|
Fiscal Titular
|
|
***.147.766-**
|
DANIEL CARVALHO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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