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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25037.000386/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - MANAUS E OS 19 (DEZENOVE) POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS - DSEI/MAO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
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28/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.746,00
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.728,83
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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00086/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000386/2024-49
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28/05/2025
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28/05/2026
|
68.746,00
|
12
|
5.728,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
|
2025NE000185
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.061,30
|
0,00
|
0,00
|
33.061,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2026NE000110
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.193,00
|
34,90
|
0,00
|
34.158,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10502
|
2026-06-26
|
25037.002144/2026-51
|
2026-07-17
|
34158.10
|
|
10196
|
2025-07-24
|
25037.002988/2025-11
|
2025-10-29
|
420.00
|
|
10058
|
2025-06-04
|
25037.002988/2025-11
|
2025-10-29
|
30409.30
|
|
10362
|
2025-10-15
|
25037.002988/2025-11
|
2025-10-29
|
2232.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
7000
|
0.31
|
2170.0000
|
|
Material
|
CARVEDILOL
|
8000
|
0.12
|
960.0000
|
|
Material
|
CLORPROMAZINA
|
2000
|
0.42
|
840.0000
|
|
Material
|
FENOBARBITAL SÓDICO
|
25000
|
0.18
|
4500.0000
|
|
Material
|
FENOBARBITAL SÓDICO
|
1200
|
5.08
|
6096.0000
|
|
Material
|
FLUCONAZOL
|
60000
|
0.58
|
34800.0000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
7000
|
0.31
|
2170.0000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
5000
|
0.32
|
1600.0000
|
|
Material
|
NIFEDIPINO
|
47000
|
0.13
|
6110.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
65000
|
0.1
|
6500.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
30000
|
0.1
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.898-**
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JOÃO BOSCO BAGGIO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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