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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25037.000386/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - MANAUS E OS 19 (DEZENOVE) POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS - DSEI/MAO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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04/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 273.037,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 22.753,13
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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00067/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000386/2024-49
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04/06/2025
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04/06/2026
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273.037,50
|
12
|
22.753,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
|
2025NE000166
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.825,80
|
0,00
|
0,00
|
64.825,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2026NE000094
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
148.110,30
|
0,00
|
3.258,43
|
144.851,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72099
|
2026-06-25
|
25037.002818/2026-18
|
2026-09-24
|
32108.31
|
|
73040
|
2026-07-16
|
25037.002818/2026-18
|
2026-09-24
|
34004.49
|
|
73317
|
2026-07-22
|
25037.002818/2026-18
|
2026-09-24
|
8859.50
|
|
75037
|
2026-08-26
|
25037.002818/2026-18
|
2026-09-24
|
73138.00
|
|
57170
|
2025-06-25
|
25037.002487/2025-35
|
2025-09-15
|
16965.00
|
|
59109
|
2025-08-04
|
25037.002487/2025-35
|
2025-09-15
|
47860.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CETOCONAZOL
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22500
|
5.07
|
114075.0000
|
|
Material
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SULFAMETOXAZOL
|
26250
|
3.77
|
98962.5000
|
|
Material
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PREDNISOLONA
|
15000
|
4
|
60000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.648.898-**
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JOÃO BOSCO BAGGIO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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