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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158579 - IFSP VOTUPORANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158579 - IFSP VOTUPORANGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000041
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90618/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.463.093/0001-29 - COMERCIAL TREML LTDA
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Processo
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23441.000743.2024-71
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Objeto
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PREGÃO 90618/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL - BANCOS PARA AUDITÓRIO - PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 4130 0009 - DEPUTADA SÂMIA BOMFIM - PSOL/SP - FORMULÁRIO Nº 5/2024 - DAA-VTP - PROCESSO 23441.001162.2024-57.
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Informações Complementares
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15815405906182024 - UASG Minuta: 158579
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 39.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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2024NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.000743.2024-71
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06/11/2024
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31/12/2024
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73.600,00
|
1
|
73.600,00
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01/01/2025
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00007/2025
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA O ANFITEATRO DO IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (TROCA DE FORNECEDOR)
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01/01/2025
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30/07/2025
|
39.900,00
|
1
|
39.900,00
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01/01/2025
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00008/2025
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PARA O ANFITEATRO DO IFSP -CAMPUS VOTUPORANGA
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01/01/2025
|
30/07/2025
|
39.900,00
|
1
|
39.900,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158579
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2024NE000041
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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73.600,00
|
73.600,00
|
0,00
|
0,00
|
107.300,00
|
33.700,00
|
73.600,00
|
39.900,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
238
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2025-11-28
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23441.001651/2025-90
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2025-12-09
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39900.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BANCO
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40
|
997.5
|
39900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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