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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00254/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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00088/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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12.967.719/0001-85 - LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
23070.020076/2019-41
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE REVISTAS ELETRÔNICOS DA UFG.
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Informações Complementares
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BC
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Vig. Início
|
07/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2025
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.387,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.387,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.021.692,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2020
|
00254/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00254/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020076/2019-41
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07/05/2020
|
06/05/2021
|
37.008,00
|
1
|
37.008,00
|
|
06/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 254/2020 POR MAIS 12 MESES, DE 07 DE MAIO DE 2021 A 06 DE MAIO DE 2022, ASSIM COMO O REAJUSTE DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
|
07/05/2021
|
06/05/2022
|
39.387,36
|
1
|
39.387,36
|
|
05/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, DE 07/05/2022 ATÉ 06/05/2023, PEERMANECENDO O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO EM R$ 39.387,36 (TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
RETIFICAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO 254/2020, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 2020.
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07/05/2022
|
06/05/2023
|
39.387,36
|
1
|
39.387,36
|
|
21/04/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 254/2020 POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06 DE MAIO DE 2023 A 05 DE MAIO DE 2024, PERMANECENDO O VALOR DA CONTRATAÇÃO EM R$ 3.282,28 (TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE OITO CENTAVOS) MENSAIS, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 39.387,36 (TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
|
06/05/2023
|
05/05/2024
|
39.387,36
|
1
|
39.387,36
|
|
10/04/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 254/2020 POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06 DE MAIO DE 2024 A 05 DE MAIO DE 2025; E REAJUSTAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DE R$ 3.282,28 MENSAIS PARA R$ 3.357,17, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 40.286,04.
|
06/05/2024
|
05/05/2025
|
39.387,36
|
1
|
39.387,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2020NE800685
|
F0000G0100N - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2022NE000848
|
N0000Q3500N - PROJETO INSTITUCIONAL DE INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.693,68
|
0,00
|
0,00
|
19.693,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2022NE002238
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.975,96
|
0,00
|
3.282,28
|
0,00
|
19.693,68
|
0,00
|
0,00
|
19.693,68
|
|
153052
|
2023NE000849
|
M0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.387,36
|
19.693,68
|
0,00
|
19.693,68
|
19.693,68
|
9.846,84
|
13.129,12
|
6.564,56
|
|
153052
|
2024NE000754
|
M0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.286,04
|
20.143,02
|
0,00
|
20.143,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2021NE000519
|
N0000G0100N - QUALIDADE ENSINO SUPERIOR - GRADUACAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.693,68
|
0,00
|
0,00
|
19.693,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2021NE001232
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2021NE001238
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.693,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.693,68
|
0,00
|
0,00
|
19.693,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12529
|
2025-01-08
|
23070.020076/2019-41
|
2025-01-09
|
3357.17
|
|
12747
|
2025-02-06
|
23070.006890/2025-00
|
2025-02-10
|
3357.17
|
|
12945
|
2025-03-06
|
23070.020076/2019-41
|
2025-03-10
|
3357.17
|
|
13158
|
2025-04-03
|
23070.020076/2019-41
|
2025-04-03
|
3357.17
|
|
13312
|
2025-04-30
|
23070.020076/2019-41
|
2025-04-30
|
3357.17
|
|
12146
|
2024-11-07
|
23070.020076/2019-41
|
2025-11-12
|
3357.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
3282.28
|
39387.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.081-**
|
CLAUDIA OLIVEIRA DE MOURA BUENO
|
Gestor
|
|
***.371.041-**
|
EULER ROBÉRIO SENA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
