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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25037.000386/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - MANAUS E OS 19 (DEZENOVE) POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS - DSEI/MAO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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04/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 219.260,00
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 18.271,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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00079/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000386/2024-49
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04/06/2025
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04/06/2026
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219.260,00
|
12
|
18.271,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
|
2025NE000178
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.694,70
|
0,00
|
0,00
|
61.694,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2026NE000104
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
74.690,80
|
172,20
|
0,00
|
74.518,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21026
|
2026-07-08
|
25037.002439/2026-28
|
2026-08-31
|
74690.80
|
|
19836
|
2025-07-28
|
25037.002486/2025-91
|
2025-09-18
|
61694.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
120000
|
0.05
|
6000.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
3750
|
3.35
|
12562.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
3000
|
5.25
|
15750.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
20000
|
1.35
|
27000.0000
|
|
Material
|
ENALAPRIL MALEATO
|
5000
|
0.08
|
400.0000
|
|
Material
|
EPINEFRINA
|
2000
|
1.43
|
2860.0000
|
|
Material
|
FENITOÍNA SÓDICA
|
8000
|
0.2
|
1600.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
5000
|
0.77
|
3850.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
5000
|
8.2
|
41000.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
11250
|
3.35
|
37687.5000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
5000
|
6.61
|
33050.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
100000
|
0.23
|
23000.0000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
12500
|
1.16
|
14500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.648.898-**
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JOÃO BOSCO BAGGIO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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