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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.058.921/0001-07 - N A M FERREIRA COMERCIO LTDA
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Processo
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25037.000386/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - MANAUS E OS 19 (DEZENOVE) POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS - DSEI/MAO.
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Informações Complementares
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSID...
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
|
04/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.044.595,00
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 87.049,58
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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00080/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000386/2024-49
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04/06/2025
|
04/06/2026
|
1.044.595,00
|
12
|
87.049,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2025NE000329
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.517,80
|
0,00
|
0,00
|
49.517,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2025NE000179
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
441.692,50
|
0,00
|
0,00
|
441.692,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2026NE000105
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
378.947,89
|
0,00
|
0,00
|
378.947,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1291/2026
|
2026-07-13
|
25037.002125/2026-25
|
2026-07-16
|
378947.89
|
|
1055
|
2025-07-18
|
25037.002157/2025-40
|
2025-08-14
|
441692.50
|
|
1130
|
2025-11-07
|
25037.003181/2025-04
|
2025-11-17
|
49517.80
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BECLOMETASONA DIPROPIONATO
|
1000
|
20
|
20000.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
7000
|
5.88
|
41160.0000
|
|
Material
|
CARBAMAZEPINA
|
20000
|
0.28
|
5600.0000
|
|
Material
|
CLARITROMICINA
|
500
|
78.83
|
39415.0000
|
|
Material
|
ERITROMICINA
|
20000
|
2.29
|
45800.0000
|
|
Material
|
ERITROMICINA
|
5000
|
5.79
|
28950.0000
|
|
Material
|
GLICEROL
|
2500
|
14.51
|
36275.0000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
20000
|
1.18
|
23600.0000
|
|
Material
|
ITRACONAZOL
|
27000
|
16.6
|
448200.0000
|
|
Material
|
ITRACONAZOL
|
3000
|
16.6
|
49800.0000
|
|
Material
|
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO
|
2500
|
15.88
|
39700.0000
|
|
Material
|
PRILOCAÍNA
|
10000
|
4.31
|
43100.0000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
8000
|
0.4
|
3200.0000
|
|
Material
|
BECLOMETASONA DIPROPIONATO
|
4000
|
6.03
|
24120.0000
|
|
Material
|
ERITROMICINA
|
15000
|
5.79
|
86850.0000
|
|
Material
|
GLICEROL
|
7500
|
14.51
|
108825.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.898-**
|
JOÃO BOSCO BAGGIO
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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