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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.087.353/0001-88 - ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25037.000386/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - MANAUS E OS 19 (DEZENOVE) POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS - DSEI/MAO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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04/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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00083/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000386/2024-49
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04/06/2025
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04/06/2026
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12.000,00
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12
|
1.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
|
2025NE000182
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.940,00
|
0,00
|
0,00
|
5.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2026NE000108
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.060,00
|
0,00
|
0,00
|
6.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
473
|
2026-06-17
|
25037.001867/2026-33
|
2026-06-25
|
5364.00
|
|
346
|
2025-05-23
|
25037.003069/2025-65
|
2025-11-03
|
4320.00
|
|
391
|
2025-10-30
|
25037.003069/2025-65
|
2025-11-01
|
1620.00
|
|
476
|
2026-06-22
|
25037.001867/2026-33
|
2026-06-25
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696.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TIAMINA
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40000
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0.3
|
12000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.648.898-**
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JOÃO BOSCO BAGGIO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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