|
Órgão
|
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154055 - UNIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154055 - UNIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000236
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154055 - UNIR
|
|
Número da Compra
|
90032/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.785.146/0001-93 - JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23118.007988/2025-82
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO)
PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANÁ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 332,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 332,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 332,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2025
|
2025NE000236
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.007988/2025-82
|
03/06/2025
|
31/12/2025
|
332,66
|
1
|
332,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2025NE000236
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
332,66
|
0,00
|
0,00
|
332,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85
|
2025-06-16
|
23118.007988/2025-82
|
2025-08-05
|
332.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONTATOR
|
3
|
39
|
117.0000
|
|
Material
|
CONTATOR
|
3
|
39
|
117.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR ALTA TENSÃO
|
2
|
49.33
|
98.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.262-**
|
MARIA DO ROSÁRIO LIMA RAMOS DE FRANÇA
|
Gestor
|
|
***.392.322-**
|
JEFERSON CASTRO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
