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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156956 - HU-UNIFAP
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.801.201/0001-56 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23872.000361/2025-59
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Objeto
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FORNECIMENTO, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - GRUPO 01: OPME - INSUMOS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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26/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.863.895,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.863.895,52
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Valor Acumulado
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R$ 37.230.641,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.000361/2025-59
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26/05/2025
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26/05/2026
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2.863.895,52
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1
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2.863.895,52
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25/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2026 E ENCERRAMENTO EM 26/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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27/05/2026
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26/05/2027
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2.863.895,52
|
1
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2.863.895,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156956
|
2025NE000473
|
IFHRO000000 - IFHRO000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2025NE000978
|
IFM5O000000 - IFM5O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
715.973,88
|
572.337,92
|
2.100,68
|
141.535,28
|
490.416,92
|
307.371,98
|
343.280,97
|
149.236,63
|
|
156956
|
2026NE000832
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IFF5O000000 - ATUALIZAR PI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.851,96
|
86.851,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL
|
48
|
5993
|
287664.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL
|
48
|
8423
|
404304.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL
|
48
|
3280
|
157440.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL
|
48
|
6049
|
290352.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS
|
192
|
135
|
25920.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS
|
192
|
118
|
22656.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL
|
48
|
3499.99
|
167999.5200
|
|
Material
|
PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL
|
48
|
11770
|
564960.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL
|
120
|
7855
|
942600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.708.333-**
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DOUGLAS DA CRUZ NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.152.462-**
|
LUANA JANDIRA WEBER SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.259.902-**
|
SUELLEN FARIAS DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.686.364-**
|
MILENA DUARTE DE MACEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.333.272-**
|
SAMEA MARINE PIMENTEL VERGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.128.862-**
|
ALANDELON MENEZES PANTOJA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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