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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170190 - SRA/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 170190 - SRA/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000283
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170190 - SRA/MT
Número da Compra 00053/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 33.451.818/0001-80 - 33.451.818 ISABELE VIRGINIA BOM JESUS PAES
Processo 17558.000005/2025-03
Objeto AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, PARA ATENDER O EDIFÍCIO SEDE DO MGI EM MATO GROSSO, A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM MATO GROSSO E A PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM SINOP
Informações Complementares
Vig. Início 30/05/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 48.924,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 48.924,00
Valor Acumulado R$ 48.924,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2025 2025NE000283 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17558.000005/2025-03 30/05/2025 31/12/2025 48.924,00 1 48.924,00
30/05/2025 2025NE000283 Termo de Encerramento 30/05/2025 31/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170190 2025NE000283 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.060,00 0,00 0,00 9.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000284 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 996,60 0,00 0,00 996,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000285 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.006,40 0,00 0,00 7.006,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000286 46200069190 - DESPESAS SERPRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 120,80 0,00 0,00 120,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000287 46200030190 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.473,00 0,00 0,00 3.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000288 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 815,40 0,00 0,00 815,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000289 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 422,80 0,00 0,00 422,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000290 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 483,20 0,00 0,00 483,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000291 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60,40 0,00 0,00 60,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000292 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 271,80 0,00 0,00 271,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000296 RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.751,60 0,00 0,00 1.751,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000316 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 936,20 936,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000506 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.006,40 7.006,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000507 46200030190 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.473,00 3.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000508 46200069190 - DESPESAS SERPRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 120,80 120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000509 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.123,80 8.123,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000510 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 996,60 996,60 0,00 0,00 996,60 0,00 0,00 996,60
170190 2025NE000511 46200001PO6 - ESTAGIARIOS - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 815,40 815,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000514 RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.234,80 2.234,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000516 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 271,80 271,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000517 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 422,80 422,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170190 2025NE000520 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60,40 60,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4690249 2025-06-04 17558.000005/2025-03 2025-06-04 24462.00
5205855 2026-01-06 17558.000005/2025-03 2026-01-09 24462.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 1620 30.2 48924.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.373.131-** EDUARDO DRIEMEYER Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo