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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00052/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90026/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Fornecedor 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Processo 23069.152640/2025-71
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE TODOS OS SISTEMAS DE ELEVADORES INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UFF, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Informações Complementares
Vig. Início 09/06/2025
Vig. Fim 09/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 522.832,80
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 21.784,70
Valor Acumulado R$ 480.347,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/06/2025 00052/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.152640/2025-71 09/06/2025 09/06/2027 420.000,00 24 17.500,00
08/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE, O ADITIVO DE 24,4840% DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME ART. 124, DA LEI 14.133/2021 08/09/2026 09/06/2027 522.832,80 24 21.784,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE000441 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000082 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.816,42 16.408,21 0,00 16.408,21 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001027 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.354,66 0,00 0,00 12.354,66 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001419 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.962,72 0,00 0,00 34.962,72 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001631 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 174.277,60 174.277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002479 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.021,34 0,00 0,00 17.021,34 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000010 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.366,42 -41,79 0,00 16.408,21 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000139 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.759,45 0,00 -16.759,45 33.518,90 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000200 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 -1.925,00 1.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5978 2026-06-09 23069.152640/2025-71 2026-07-28 16759.45
6081 2026-07-10 23069.152640/2025-71 2026-08-04 16759.45
6176 2026-08-13 23069.152640/2025-71 2026-09-16 17500.00
4851 2025-07-09 23069.152640/2025-71 2025-07-18 12833.32
4931 2025-08-05 23069.152640/2025-71 2025-08-19 17021.34
5017 2025-09-04 23069.152640/2025-71 2025-09-22 17481.36
5105 2025-10-03 23069.152640/2025-71 2025-10-17 17481.36
5223 2025-11-10 23069.152640/2025-71 2025-12-02 17021.34
5321 2025-12-09 23069.152640/2025-71 2026-01-08 16408.21
5444 2026-01-19 23069.152640/2025-71 2026-02-10 16408.21
5544 2026-02-04 23069.152640/2025-71 2026-02-24 16408.21
5592 2026-03-01 23069.152640/2025-71 2026-03-13 16408.21
5779 2026-04-09 23069.152640/2025-71 2026-04-15 16408.21
5852 2026-05-08 23069.152640/2025-71 2026-06-01 16759.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 24 21784.7 522832.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Gestor Substituto
***.083.437-** ALEXANDER XEQUER MACILLO Fiscal Técnico
***.614.107-** VITOR MORAES Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo