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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000123
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.557.168/0001-40 - R.B.C. COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23233.016551/2023-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO PNAES COM ALIMENTAÇÃO DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI. 2080075. PROC. 23233.016551/2023-51
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Informações Complementares
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15813105000092023 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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14/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.336,65
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.336,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2023
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2023NE000123
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016551/2023-51
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14/08/2023
|
31/12/2023
|
18.336,65
|
1
|
18.336,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2023NE000123
|
L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.336,65
|
12.317,25
|
0,00
|
6.019,40
|
17.051,68
|
4.734,43
|
4.734,43
|
7.582,82
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
933
|
2025-05-29
|
23233.016551/2023-51
|
2025-06-05
|
2053.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
5.24
|
524.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
40
|
2.68
|
107.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
2.2
|
440.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
65
|
3.48
|
226.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
100.22
|
100.2200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
39.18
|
39.1800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
4.74
|
47.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
4.84
|
968.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
700
|
5.87
|
4109.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
200
|
9.94
|
1988.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
150
|
6.48
|
972.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4.96
|
496.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
3.4
|
68.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
20
|
35.9
|
718.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
8.98
|
269.4000
|
|
Material
|
SAL
|
600
|
1.89
|
1134.0000
|
|
Material
|
OVO
|
120
|
20.38
|
2445.6000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
88
|
1760.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
85
|
15.01
|
1275.8500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
150
|
2.34
|
351.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
60
|
4.96
|
297.6000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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