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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90046/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.048.109/0001-40 - SERVIRE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23182.000586/2025-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTNUOS DE COZINHEIRO
E AUXILIAR DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANMDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO
EDITAL E SEUS ANEXOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE
OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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11/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 382.001,76
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 31.833,48
|
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Valor Acumulado
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R$ 405.194,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000586/2025-83
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11/06/2025
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11/06/2026
|
358.436,88
|
12
|
29.869,74
|
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14/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 03/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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11/06/2025
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11/06/2026
|
370.686,96
|
12
|
30.890,58
|
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08/04/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO DECRETADO A PARTIR DE JANEIRO DE 2026, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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11/06/2025
|
11/06/2026
|
382.001,76
|
12
|
31.833,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158358
|
2025NE000033
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.848,09
|
0,00
|
39.347,89
|
163.500,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2025NE000031
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2026NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.158,93
|
0,00
|
0,00
|
166.158,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
700 SERVIRE 09
|
2025-10-08
|
23182.000782/2025-58
|
2025-10-14
|
30890.58
|
|
656 SERVIRE 08
|
2025-09-05
|
23182.000782/2025-58
|
2025-09-12
|
30890.58
|
|
636
|
2025-08-13
|
23182.000782/2025-58
|
2025-08-18
|
29869.74
|
|
612 SERVIRE REPAC
|
2025-07-21
|
23182.000782/2025-58
|
2025-08-04
|
1701.40
|
|
726 SERVIRE OUT
|
2025-11-12
|
23182.000782/2025-58
|
2025-11-13
|
30890.58
|
|
590 SERVIRE JUN
|
2025-07-02
|
23182.000782/2025-58
|
2025-07-07
|
19913.16
|
|
748 SERVIRE 11
|
2025-12-10
|
23182.000782/2025-58
|
2025-12-11
|
29346.00
|
|
751 SERVIRE 12
|
2025-12-12
|
23182.000782/2025-58
|
2025-12-16
|
29346.05
|
|
789 SERVIRE JAN
|
2026-02-05
|
23182.000186/2026-59
|
2026-02-09
|
30890.58
|
|
815 SERVIRE FEV
|
2026-03-10
|
23182.000186/2026-59
|
2026-03-11
|
30890.58
|
|
841 SERVIRE MARÇO
|
2026-04-07
|
23182.000186/2026-59
|
2026-04-14
|
29346.05
|
|
849 SERVIRE RETRO
|
2026-04-30
|
23182.000186/2026-59
|
2026-05-05
|
3771.60
|
|
862
|
2026-05-18
|
23182.000186/2026-59
|
2026-05-19
|
29346.05
|
|
879 SERVIRE MAIO
|
2026-06-15
|
23182.000186/2026-59
|
2026-06-22
|
30241.80
|
|
878 SERVIRE JUNHO
|
2026-06-12
|
23182.000186/2026-59
|
2026-06-15
|
11672.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
8890.08
|
106680.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
22943.4
|
275320.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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