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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.959.902/0001-00 - EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23064.000128/2020-86
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE LINHAS TELEFÔNICAS E DE DADOS, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2020
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Vig. Fim
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31/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.854.268,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.854.268,80
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Valor Acumulado
|
R$ 32.355.571,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000128/2020-86
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01/03/2020
|
31/08/2022
|
1.854.268,80
|
1
|
1.854.268,80
|
|
14/02/2020
|
00002/2020
|
Termo de Encerramento
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01/03/2020
|
31/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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15/04/2020
|
00001/2020
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Termo Aditivo
|
ALTERA VALOR.
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01/03/2020
|
31/08/2022
|
6.838,20
|
1
|
0,00
|
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26/01/2021
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00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 54.336,41 PARA R$ 54.425,93, RESULTANDO NUM REAJUSTE ANUAL DE R$ 1.630.092,30 PARA R$ 1.632.777,90, A PARTIR DE 01/01/2021, DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR O SALÁRIO MÍNIMO
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01/03/2020
|
31/08/2022
|
1.632.777,90
|
1
|
1.632.777,90
|
|
23/09/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
VALOR
|
01/03/2020
|
31/08/2022
|
1.718.064,30
|
1
|
1.718.064,30
|
|
26/11/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DEVIDO REAJUSTE TARIFA DE ÔNIBUS
|
01/03/2020
|
31/08/2022
|
1.729.880,40
|
1
|
1.729.880,40
|
|
10/02/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO
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01/03/2020
|
31/08/2022
|
1.735.403,10
|
1
|
1.735.403,10
|
|
14/06/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DEVIDO NOVA CONVENÇÃO COLETIVA
|
01/03/2020
|
31/08/2022
|
1.854.268,80
|
1
|
1.854.268,80
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153178
|
2020NE800015
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2021NE000032
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
327.333,00
|
0,00
|
0,00
|
225.989,58
|
101.343,42
|
0,00
|
0,00
|
101.343,42
|
|
153178
|
2022NE000139
|
LFUNCP1500N - EMENDAS PARLAMENTARES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.505,12
|
0,00
|
0,00
|
104.505,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2022NE000265
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2021NE000149
|
LFUNCP1500N - EMENDAS PARLAMENTARES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.787,10
|
0,00
|
0,00
|
43.044,96
|
2.742,14
|
0,00
|
0,00
|
2.742,14
|
|
153178
|
2022NE000022
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
302.020,00
|
0,00
|
0,00
|
302.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
30
|
7136.27
|
214088.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
30
|
5974.86
|
179245.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
30
|
10841.11
|
325233.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
30
|
10916.85
|
327505.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
30
|
6465.12
|
193953.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
30
|
7206.65
|
216199.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
30
|
13268.1
|
398043.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.439-**
|
SONIA MARIA PIVETA TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.909.639-**
|
JEFFERSON DA SILVA PRADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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