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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150752 |
UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00009/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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150752
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.488.016/0001-50 - MAQ POTENCIA LTDA
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Processo
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23089.107559/2020-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS (E/OU TRANSFORMADORES) E EM GRUPOS GERADORES À DIESEL PERTENCENTES À UNIFESP - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2020
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Vig. Fim
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19/02/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 24.760,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.063,36
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Valor Acumulado
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R$ 49.520,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2020
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00047/2020
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Termo de Encerramento
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19/06/2020
|
19/02/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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19/06/2020
|
00047/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.107559/2020-94
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19/06/2020
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19/02/2023
|
24.760,28
|
12
|
2.063,36
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18/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 20/02/2022 A 19/02/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 47/2020 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 09/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017.
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20/02/2022
|
19/02/2023
|
24.760,28
|
12
|
2.063,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2020NE800896
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE802135
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.999,98
|
2.999,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE000378
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.975,00
|
0,00
|
0,00
|
1.375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE000379
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2021NE000467
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.374,98
|
0,00
|
0,00
|
2.999,98
|
375,00
|
0,00
|
0,00
|
375,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
4
|
250
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
4
|
250
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
4
|
1200
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
4
|
200
|
800.0000
|
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE
|
1
|
3611.7
|
3611.7000
|
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE
|
1
|
2648.58
|
2648.5800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DE 500KV
|
4
|
1000
|
4000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV
|
4
|
600
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DE 500KV
|
6
|
375
|
2250.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 500KV
|
6
|
375
|
2250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.888-**
|
KARINA SACILOTTO DE MOURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.114.648-**
|
FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.350.928-**
|
DÉBORA NUNES LISBOA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.567.238-**
|
FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.648.928-**
|
MARCO ANTONIO HENRIQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.777.258-**
|
ALICE OLIVEIRA TURIBIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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