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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Número da Compra
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00107/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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57.341.135/0001-38 - AGUAS DE PALHOCA S.A
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Processo
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25065.000290/2025-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ALDEIA PRAIA DE FORA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC, DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ISUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.107,68
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
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R$ 23.107,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2025
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00107/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000290/2025-24
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05/06/2025
|
16/10/2026
|
23.107,68
|
1
|
23.107,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257053
|
2025NE000119
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.860,61
|
808,58
|
0,00
|
10.052,03
|
808,58
|
488,11
|
488,11
|
320,47
|
|
257053
|
2026NE000044
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.564,57
|
9.379,27
|
41,20
|
3.144,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
06 2026
|
2026-07-25
|
25065.000290/2025-24
|
2026-08-05
|
325.65
|
|
82026
|
2026-08-24
|
25065.000290/2025-24
|
2026-09-03
|
459.78
|
|
092026
|
2026-09-23
|
25065.000290/2025-24
|
2026-10-05
|
436.11
|
|
150464430
|
2025-07-25
|
25065.000290/2025-24
|
2025-08-07
|
164.13
|
|
06/2025
|
2025-07-11
|
25065.000290/2025-24
|
2025-07-14
|
8515.32
|
|
12/2024
|
2025-07-14
|
25065.000290/2025-24
|
2025-07-15
|
306.51
|
|
08/2025
|
2025-09-02
|
25065.000290/2025-24
|
2025-09-02
|
298.73
|
|
09/2025
|
2025-10-24
|
25065.000290/2025-24
|
2025-10-24
|
291.03
|
|
150672448
|
2025-11-19
|
25065.000290/2025-24
|
2025-11-19
|
227.58
|
|
150744056
|
2025-12-17
|
25065.000290/2025-24
|
2025-12-17
|
248.73
|
|
150142196
|
2026-03-02
|
25065.000290/2025-24
|
2026-03-02
|
286.20
|
|
150071121
|
2026-03-02
|
25065.000290/2025-24
|
2026-03-02
|
333.54
|
|
150816347
|
2026-03-02
|
25065.000290/2025-24
|
2026-03-02
|
320.47
|
|
150210958
|
2026-03-30
|
25065.000290/2025-24
|
2026-04-07
|
351.29
|
|
04 2026
|
2026-04-28
|
25065.000290/2025-24
|
2026-05-06
|
357.21
|
|
062026
|
2026-06-02
|
25065.000290/2025-24
|
2026-06-02
|
301.98
|
|
2481
|
2026-06-26
|
25065.000290/2025-24
|
2026-07-02
|
333.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
23107.68
|
23107.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.718.991-**
|
SELMA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.930.707-**
|
FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CONTRATO |
397.83 KB |
13/05/2026 12:58:34 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
