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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
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00057/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.553.714/0001-43 - CONNECT SERVICOS LTDA
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Processo
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23264.000918/2025-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE PORTEIRO (CBO Nº 5174-10) , A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2025
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Vig. Fim
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01/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 50.539,40
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 5.053,94
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Valor Acumulado
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R$ 15.161,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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00020/2025
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Termo de Encerramento
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05/06/2025
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01/04/2026
|
0,00
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|
0,00
|
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04/06/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.000918/2025-10
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05/06/2025
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01/04/2026
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47.565,10
|
10
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4.756,51
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13/08/2025
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00015/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO PONTO 1.2, ONDE SE LÊ R$ 56.602,47 LEIA-SE R$ 47.565,10, CONSIDERANDO RETIFICAÇÃO POR ERRO MATERIAL.
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13/08/2025
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01/04/2026
|
47.565,10
|
10
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4.756,51
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO É REPACTUAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO SURGIMENTO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (CE000025/2026), QUE ABRANGE A CATEGORIA PROFISSIONAL DE PORTEIRO.
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13/08/2025
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01/04/2026
|
50.539,40
|
10
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5.053,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158322
|
2025NE000042
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.476,08
|
4.937,02
|
1.398,74
|
27.140,32
|
4.937,02
|
180,51
|
180,51
|
6.155,25
|
|
158322
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2026NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.161,82
|
0,00
|
0,00
|
15.161,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8119
|
2025-07-23
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23264.000918/2025-10
|
2025-07-28
|
4756.51
|
|
8208
|
2025-08-13
|
23264.000918/2025-10
|
2025-08-13
|
4756.51
|
|
8236
|
2025-09-11
|
23264.000918/2025-10
|
2025-09-12
|
4756.51
|
|
8284
|
2025-10-15
|
23264.000918/2025-10
|
2025-10-15
|
4756.51
|
|
8315
|
2025-11-14
|
23264.000918/2025-10
|
2025-11-14
|
4756.51
|
|
8349
|
2025-12-19
|
23264.000918/2025-10
|
2025-12-19
|
4756.51
|
|
8733
|
2026-01-30
|
23264.000918/2025-10
|
2026-01-30
|
4756.51
|
|
8396
|
2026-02-10
|
23264.000918/2025-10
|
2026-02-10
|
4756.51
|
|
8426
|
2026-03-17
|
23264.000918/2025-10
|
2026-03-17
|
4756.51
|
|
8453
|
2026-04-23
|
23264.000918/2025-10
|
2026-04-23
|
4756.51
|
|
8498
|
2026-06-03
|
23264.000918/2025-10
|
2026-07-07
|
892.29
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
10
|
5053.94
|
50539.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.758.934-**
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CAMILA MATOS VIANA
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Fiscal Titular
|
|
***.456.652-**
|
ROSENETE PEREIRA MARTINS
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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