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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000229
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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Processo
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2313000034202581
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Objeto
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PAGAMENTO ENERGIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.639.764,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.639.764,05
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Valor Acumulado
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R$ 1.639.764,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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2025NE000229
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2313000034202581
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03/06/2025
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31/12/2025
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1.639.764,05
|
1
|
1.639.764,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2025NE000229
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.159.969,10
|
192.326,09
|
8.731,93
|
958.911,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16011864
|
2025-05-29
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23130.000973/2025-25
|
2025-06-10
|
132574.04
|
|
16026861
|
2025-06-26
|
23130.001174/2025-76
|
2025-07-07
|
116396.50
|
|
11064243
|
2025-08-29
|
23130.001702/2025-97
|
2025-09-09
|
109954.43
|
|
16080154
|
2025-09-26
|
23130.001912/2025-85
|
2025-10-07
|
115950.30
|
|
16098856
|
2025-10-29
|
23130.002166/2025-47
|
2025-11-06
|
129089.02
|
|
16116995
|
2025-11-27
|
23130.002341/2025-04
|
2025-12-03
|
132852.86
|
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11202308
|
2025-12-29
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23130.000019/2026-13
|
2026-01-06
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129064.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
|
1639764.05
|
1639764.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.584.784-**
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PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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