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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000155
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.853.578/0001-87 - 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO
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Processo
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23257.000641/2024-33
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO * SOLIC.: CTI - SOB
CONTATO: (61) 998725-0545 * NRP.AFILIADOS@GMAIL.COM
PE 90010/2024 UASG 153045
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Informações Complementares
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15304505900102024 - UASG Minuta: 158317
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.329,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.329,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000155
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.000641/2024-33
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04/12/2024
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31/12/2024
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13.329,00
|
1
|
13.329,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158317
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2024NE000155
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.329,00
|
13.329,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140
|
2025-04-15
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23257.001322/2025-26
|
2025-06-05
|
4800.00
|
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141
|
2025-04-15
|
23257.001322/2025-26
|
2025-06-05
|
7200.00
|
|
150
|
2025-04-29
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23257.001322/2025-26
|
2025-06-05
|
1329.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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15
|
800
|
12000.0000
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
6.89
|
689.0000
|
|
Material
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CABO EXTENSOR
|
20
|
32
|
640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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