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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000038
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Número da Compra
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90021/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.043.616/0001-26 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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Processo
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23262.001557/2024-68
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM CILINDROS DE 45 KG PARA ABASTECER O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFCE CAMPUS CEDRO. PREGÃO Nº. 90021/2023, UASG DA LICITAÇÃO:158316. PROCESSO SEI:23262.001557/2024-68.
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Informações Complementares
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15831606900212023 - UASG Minuta: 158316
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.035,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.035,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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2025NE000038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.001557/2024-68
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11/03/2025
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31/12/2025
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8.035,20
|
1
|
8.035,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158318
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2025NE000038
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.035,20
|
0,00
|
0,00
|
8.035,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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58147
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2025-06-03
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23262.001557/2024-68
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2025-06-05
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2232.00
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58929
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2025-08-07
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23262.001557/2024-68
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2025-08-08
|
2232.00
|
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59291
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2025-09-05
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23262.001557/2024-68
|
2025-09-08
|
2232.00
|
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60172
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2025-11-13
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23262.001557/2024-68
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2025-11-18
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1339.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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18
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446.4
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8035.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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