|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
167175 - B ADM GU JP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000149
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
195003 - CODEVASF-SE
|
|
Número da Compra
|
00025/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
64240.008423/2024-11
|
|
Objeto
|
DFPC – AQS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 2024NC402306, DE 21/02/24, DO COEX. PROC:PE 25/2023-19503 UGNP. DIEX N° 40-SFPC/CH EM/7ª RM. TC:NAO HA. PRAZO ENTREGA:CONF TR. REQ.:47-SFPC/15 BIMTZ, 24/10/2024. FIND: AQS MATERIAL DE TIC
|
|
Informações Complementares
|
19500305000252023 - UASG Minuta: 160175
|
|
Vig. Início
|
31/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.108,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.108,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2024
|
2024NE000149
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.008423/2024-11
|
31/10/2024
|
31/12/2024
|
3.108,00
|
1
|
3.108,00
|
|
18/10/2026
|
2024NE000149
|
Termo de Encerramento
|
|
31/10/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167175
|
2024NE000149
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.108,00
|
3.108,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROCESSADOR
|
2
|
767
|
1534.0000
|
|
Material
|
PLACA MÃE
|
3
|
470
|
1410.0000
|
|
Material
|
PLACA REDE
|
2
|
32
|
64.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA RAM
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.087-**
|
BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
