|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
88.630.413/0002-81 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA
|
|
Processo
|
10080.101017/2020-46
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL RELATIVOÀ REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/09/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.010,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.010,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.020,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2020
|
00034/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10080.101017/2020-46
|
31/08/2020
|
31/10/2021
|
8.010,00
|
1
|
8.010,00
|
|
29/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/11/2021 A 20/09/2022; E
B) A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSTANTE NO ITEM 21.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 9438540), PARA CONSTAR QUE "A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ INICIADA EM AGOSTO/2020 E CONCLUÍDA EM SETEMBRO/2022"
|
01/11/2021
|
20/09/2022
|
8.010,00
|
1
|
8.010,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170607
|
2020NE801166
|
S4729SOFC04 - CAPACITACAO MBA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.010,00
|
8.010,00
|
0,00
|
0,00
|
8.010,00
|
0,00
|
0,00
|
8.010,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - PÓS - GRADUAÇÃO / DOUTORADO
|
1
|
8010
|
8010.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.887-**
|
CÉSAR AUGUSTO ASSIS MASCARENHAS DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.026.100-**
|
SIDONE KELM SIED SCHMIDTKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.253.151-**
|
VERA LÚCIA DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.232.201-**
|
FRANCISCA JANUÁRIA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
