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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00009/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COGEP/DIDEC/SESAO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.580.863/0001-88 - JONES SISTEMAS DE INCENDIO LTDA
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Processo
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52600.001218/2020-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (RECARGA ANUAL; RETESTE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E PINTURA DO CILINDRO, CONFORME NECESSIDADE; E PINTURA EMTINTA DO NÚMERO DO EXTINTOR NO CILINDRO) E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (ENSAIO HIDROSTÁTICO), POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO INMETRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2020
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Vig. Fim
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18/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.497,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.541,46
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Valor Acumulado
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R$ 62.664,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2020
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00024/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.001218/2020-78
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18/09/2020
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17/09/2021
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18.497,48
|
12
|
1.541,46
|
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23/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 24/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 18/09/2021 E TÉRMINO EM 18/09/2022.
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18/09/2021
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18/09/2022
|
18.497,48
|
12
|
1.541,46
|
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15/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I) SUPRIMIR 11,23% (ONZE INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.077,05 (DOIS MIL SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 2/2022/SESAO/DIDEC/COGEP/DIRAF-INMETRO (SEI 1262173), COMPLEMENTADA PELA NOTA TÉCNICA Nº 6/2022/SESAO/DIDEC/COGEP/DIRAF-INMETRO (SEI 1310681), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1.°, DA LEI N.º 8.666/1993; II) PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24/2020 (SEI 0755887), CONSOANTE AS JUSTIFICATIVAS NA NOTA TÉCNICA Nº 6/2022/SESAO/DIDEC/COGEP/DIRAF-INMETRO (SEI 1310681), FULCRADO NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 18/09/2022 E TÉRMINO EM 18/09/2023; III) ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24/2020 (SEI 0755887), PARA O ATENDIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM BASE NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "C" DA LEI Nº 8.666/1993; E IV) ALTERAR A REDAÇÃO DO ITEM 6.1.5. DO TERMO DE REFERÊNCIA INMETRO SESAO (SEI 0670588), COM BASE NA JUSTIFICATIVA APRESENTADA NA NOTA TÉCNICA Nº 2/2022/SESAO/DIDEC/COGEP/DIRAF-INMETRO (SEI 1262173), COMPLEMENTADA PELA NOTA TÉCNICA Nº 6/2022/SESAO/DIDEC/COGEP/DIRAF-INMETRO (SEI 1310681).
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18/09/2022
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18/09/2023
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16.420,43
|
12
|
1.368,37
|
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14/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I) RESTAURAR OS VALORES DO OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (SEI 0970618), DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, QUE TEVE SEU QUANTITATIVO SUPRIMIDO EM 11,23% (ONZE INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), ATRAVÉS DE SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO (SEI 1319195), COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24/2020 (SEI 0755887), COM FULCRO NO ART. 65, § 1.°, DA LEI N.º 8.666/1993, E NA NOTA TÉCNICA Nº 5/2023/SESAO/DIDEC/COGEP/DIRAF-INMETRO (SEI 1576042); E II)PRORROGAR, POR 06 (SEIS) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24/2020 (SEI 0755887), CONSOANTE AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONTIDAS NA NOTA TÉCNICA Nº 5/2023/SESAO/DIDEC/COGEP/DIRAF-INMETRO (SEI 1576042) E DESPACHO Nº 180/2023/SESAO/DIDEC/COGEP/DIRAF-INMETRO (SEI 1599010), BEM COMO AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE POR MEIO DO DESPACHO Nº 1159/2023/DIRAF-INMETRO (SEI 1594296), FULCRADO NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 18/09/2023 E TÉRMINO EM 18/03/2024.
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18/09/2023
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18/03/2024
|
18.497,48
|
12
|
1.541,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2020NE800393
|
1950M202314 - EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO SESAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.497,48
|
2.530,29
|
0,00
|
15.967,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000714
|
5374M202314 - EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO SESAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.497,48
|
18.497,48
|
0,00
|
0,00
|
17.671,35
|
200,00
|
200,00
|
17.471,35
|
|
183023
|
2022NE000698
|
1950M202314 - EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO SESAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.413,43
|
0,00
|
0,00
|
15.807,99
|
261,53
|
0,00
|
0,00
|
261,53
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2207
|
2021-10-29
|
52600.010208/2020-23
|
2021-10-29
|
3858.51
|
|
2208
|
2021-10-29
|
52600.010208/2020-23
|
2021-10-29
|
6045.77
|
|
2262
|
2021-11-19
|
52600.010208/2020-23
|
2021-11-22
|
5921.59
|
|
3106
|
2022-11-08
|
52600.001218/2020-78
|
2022-11-08
|
0.00
|
|
01039
|
2020-10-15
|
52600.010208/2020-23
|
2020-10-16
|
4747.68
|
|
2458
|
2021-12-28
|
52600.010208/2020-23
|
2021-12-30
|
2207.86
|
|
00001123
|
2020-11-30
|
52600.010208/2020-23
|
2020-12-10
|
2175.39
|
|
3125
|
2022-11-11
|
52600.001218/2020-78
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
3145
|
2022-12-02
|
52600.001218/2020-78
|
2022-12-02
|
0.00
|
|
3184
|
2023-01-19
|
52600.001218/2020-78
|
2023-01-19
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-09-12
|
149528.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
26
|
26.92
|
699.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
17
|
21.76
|
369.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
50
|
15.8
|
790.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
230
|
230.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
25
|
39.2
|
980.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
80
|
80.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
250
|
250.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
9
|
74.44
|
669.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
36
|
17.77
|
639.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
6
|
43.33
|
259.9800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
265
|
16.22
|
4298.3000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
184
|
37.5
|
6900.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
7
|
191.42
|
1339.9400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
34
|
29.11
|
989.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.167.607-**
|
SANDRA LIMA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.337.577-**
|
DANIELA DE VASCONCELLOS PRATA VELOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.704.336-**
|
IVAN FAGUNDES FONSECA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.657.586-**
|
CAROLINE AKEMI PINHEIRO IMAI
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.607-**
|
SANDRA LIMA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.337.577-**
|
DANIELA DE VASCONCELLOS PRATA VELOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.586-**
|
CAROLINE AKEMI PINHEIRO IMAI
|
Fiscal Titular
|
|
***.534.201-**
|
MÁRCIA NELMA LOPES DAMASCENO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
