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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000049
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110798 - ESD
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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60094.000712/2025-15
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Objeto
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PGCO:25-DOF_0012 - SAPROV - PREGÃO ARP N° 01/2025 / 110798 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL - REQ N° 05/2025 - SEI 7975960
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Informações Complementares
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11079805900022025 - UASG Minuta: 110798
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Vig. Início
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08/05/2025
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Vig. Fim
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08/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 24.048,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 24.048,75
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2025
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2025NE000049
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000712/2025-15
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08/05/2025
|
08/05/2026
|
24.048,75
|
1
|
24.048,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110798
|
2025NE000049
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.458,09
|
2,41
|
0,00
|
16.455,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116.550
|
2026-05-04
|
60094.000712/2025-15
|
2026-07-07
|
2104.63
|
|
117.394
|
2026-06-01
|
60094.000712/2025-15
|
2026-07-07
|
2081.31
|
|
116550
|
2026-05-04
|
60094.000712/2025-15
|
2026-07-07
|
2104.63
|
|
118617
|
2026-07-16
|
60094.000712/2025-15
|
2026-07-27
|
1160.17
|
|
110198
|
2025-09-15
|
60094.000712/2025-15
|
2025-11-04
|
38.40
|
|
000107111
|
2025-06-02
|
60094.000712/2025-15
|
2025-06-05
|
1166.00
|
|
000107885
|
2025-07-01
|
60094.000712/2025-15
|
2025-07-02
|
1270.94
|
|
109664
|
2025-09-01
|
60094.000712/2025-15
|
2025-09-11
|
2378.64
|
|
110197
|
2025-09-15
|
60094.000712/2025-15
|
2025-09-15
|
2215.40
|
|
110742
|
2025-10-01
|
60094.000712/2025-15
|
2025-10-10
|
3241.48
|
|
111768
|
2025-11-04
|
60094.000712/2025-15
|
2025-11-17
|
2920.83
|
|
112466
|
2025-11-27
|
60094.000712/2025-15
|
2025-11-28
|
2098.80
|
|
113046
|
2025-12-16
|
60094.000712/2025-15
|
2025-12-30
|
1125.19
|
|
115791
|
2026-04-02
|
60094.000712/2025-15
|
2026-05-25
|
2250.38
|
|
113635
|
2026-01-14
|
60094.000712/2025-15
|
2026-01-30
|
1049.40
|
|
114835
|
2026-03-02
|
60094.000712/2025-15
|
2026-04-15
|
1078.55
|
|
118.227
|
2026-07-02
|
60094.000712/2025-15
|
2026-07-10
|
2098.80
|
|
118.430
|
2026-07-09
|
60094.000712/2025-15
|
2026-07-10
|
1107.70
|
|
118.432
|
2026-07-09
|
60094.000712/2025-15
|
2026-07-10
|
973.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4125
|
5.83
|
24048.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.178.985-**
|
PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.491-**
|
ÂNGELO GABRIEL SANTANA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.577.061-**
|
VITOR EDUARDO DE SÁ BARRETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
