|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155902 - EBSERH CHC-UFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155902 - EBSERH CHC-UFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
|
|
Número da Compra
|
00191/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Unidade de Cárdio-Pneumo - DGC/GAS/CHC-UFPR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
|
Fornecedor
|
81.178.469/0001-17 - TECNOMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
|
Processo
|
23759.011875/2019-98
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.(VT)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.674,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.306,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.674,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2020
|
00033/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.011875/2019-98
|
23/07/2020
|
22/07/2021
|
27.674,64
|
12
|
2.306,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155902
|
2020NE801791
|
FM20GS00000 - FM20GS00000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2021NE410141
|
UCM21000000 - UCM21000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.203,84
|
0,00
|
0,00
|
10.203,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CATETER BALÃO
|
18
|
1275.48
|
22958.6400
|
|
Material
|
CATETER BALÃO
|
2
|
2358
|
4716.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.916-**
|
MARCOS ELY DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.732.809-**
|
JOSIEL CHAVES GUEDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.182.639-**
|
DANIELE CRISTINA DOS REIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
