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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000048
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90061/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.333.210/0001-03 - NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23239.000980/2025-19
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS REFEITÓRIO - PREGAO 90061/2024 UG 158127
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Informações Complementares
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15812705900612024 - UASG Minuta: 158269
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Vig. Início
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29/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.990,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.990,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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2025NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000980/2025-19
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29/04/2025
|
31/12/2025
|
7.990,96
|
1
|
7.990,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158269
|
2025NE000048
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LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.990,96
|
0,00
|
0,00
|
7.990,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1644
|
2025-05-06
|
23239.000980/2025-19
|
2025-06-05
|
845.71
|
|
1686
|
2025-05-14
|
23239.000980/2025-19
|
2025-06-05
|
1742.70
|
|
1708
|
2025-05-21
|
23239.000980/2025-19
|
2025-06-05
|
3740.55
|
|
1751
|
2025-06-02
|
23239.000980/2025-19
|
2025-06-05
|
1662.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
10
|
38.24
|
382.4000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
38
|
8.12
|
308.5600
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
120
|
13.85
|
1662.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
10
|
11.25
|
112.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
24.26
|
485.2000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
25.37
|
1522.2000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
15
|
10.99
|
164.8500
|
|
Material
|
FRIOS
|
30
|
27.5
|
825.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
24
|
10.35
|
248.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
5
|
107.43
|
537.1500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
58.09
|
1742.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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