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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158305 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90437/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00412/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23344.000565/2025-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSETUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS (IFSULDEMINAS) - CAMPUS INCONFIDENTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO D...
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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20/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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90437/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90437/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000565/2025-68
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20/05/2025
|
20/05/2028
|
6.480,00
|
1
|
6.480,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
|
2025NE000083
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V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.564,30
|
541,42
|
40,56
|
1.982,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2026NE000297
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.400,00
|
2.502,08
|
0,00
|
897,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2052529113-1
|
2026-07-01
|
23344.001144.2026-35
|
2026-07-27
|
420.00
|
|
2052529113
|
2026-07-01
|
23344.001144.2026-35
|
2026-07-21
|
420.00
|
|
2059607266
|
2026-08-01
|
23344.001320.2026-39
|
2026-08-12
|
420.00
|
|
699991530117
|
2026-09-01
|
23344.001521.2026-36
|
2026-09-09
|
448.96
|
|
6999915301171
|
2026-10-09
|
23344.001671.2026-40
|
2026-10-09
|
400.68
|
|
1986738703
|
2025-09-01
|
23344.001628/2025-01
|
2025-09-16
|
420.00
|
|
2006831232
|
2025-12-01
|
23344.002203/2025-10
|
2025-12-16
|
429.84
|
|
20251006000076035
|
2025-10-06
|
23344.001836/2025-01
|
2025-10-29
|
325.06
|
|
20251006000076036
|
2025-10-06
|
23344.001836/2025-01
|
2025-10-29
|
420.00
|
|
1993811571
|
2025-10-01
|
23344.001873/2025-19
|
2025-10-30
|
427.98
|
|
2013666015
|
2026-01-01
|
23344.000021/2026-87
|
2026-01-08
|
420.00
|
|
2019834170
|
2026-02-01
|
23344.000237/2026-42
|
2026-02-19
|
427.72
|
|
2026971570
|
2026-03-02
|
23344.000367/2026-85
|
2026-03-11
|
420.00
|
|
2039433317
|
2026-05-01
|
23344.000757.2026-55
|
2026-05-13
|
420.00
|
|
2032754961
|
2026-04-01
|
23344.000574.2026-30
|
2026-04-09
|
427.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
12
|
540
|
6480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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