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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000101
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Número da Compra
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00047/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.014.356/0001-00 - BG ATACADO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
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Processo
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08773000382202507
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER GRUPO DE TRABALHO
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Informações Complementares
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19402706000472025 - UASG Minuta: 194027
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 745,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 745,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2025
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2025NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773000382202507
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29/05/2025
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31/12/2025
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745,20
|
1
|
745,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194027
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2025NE000101
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9069IDE - TED 993858 - FUNAI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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745,20
|
0,00
|
0,00
|
745,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
096.688
|
2025-06-05
|
08773.000382/2025-07
|
2025-06-05
|
745.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTOLINA
|
1
|
16.61
|
16.6100
|
|
Material
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PAPEL KRAFT
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40
|
3
|
120.0000
|
|
Material
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QUADRO FLIP CHART
|
1
|
187.77
|
187.7700
|
|
Material
|
BLOCO FLIP CHART
|
2
|
20.15
|
40.3000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
1
|
67.62
|
67.6200
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
2
|
26.35
|
52.7000
|
|
Material
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PAPEL CREPOM
|
2
|
7.31
|
14.6200
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
2
|
19.07
|
38.1400
|
|
Material
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MEMÓRIA FLASH
|
2
|
63.66
|
127.3200
|
|
Material
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CANETA HIDROGRÁFICA
|
2
|
9.03
|
18.0600
|
|
Material
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PINCEL ATÔMICO
|
6
|
5.21
|
31.2600
|
|
Material
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TNT
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8
|
3.85
|
30.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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